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门卫岗位工作职责

1、坚守工作岗位，严格门卫制度。负责厂内财产与设备的看护。

2、负责物资进出、入库的登记。按登记薄要求如实填写，妥善保管。

3、对出厂物资及出门审批手续要严格审查，无出库手续及手续不完善的要予以制止，不得放行，否则后果自负。每月底将登记薄及出厂证交主管领导阅存。

4、坚持原则，不徇私情，认真履行门卫制度。

5、严禁脱岗、睡岗、发现可疑的人和事要及时盘问并向领导汇报。

6、严格执行交接班制度，严禁空岗。

7、认真做好本职工作，树立良好的职业道德。完成好领导临时交办的其它工作。

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2013年10月1日

保管员岗位职责

1、按时上下班，上班后对所有仓库巡视检查，发现有可疑现象及时向厂长汇报。下班时关好门窗并上锁。

2、认真做好仓库物资的整理、摆放及安全工作。

3、对入库物资严格根据审批的采购清单按质，按量验收。依据发票记录的名称、规格、型号、数量、价格等清登入库并且及时入账。

4、将当班接收的货物，必须分门别类存放，做到整齐有序。

5、严把质量关、数量关，对缺斤少两，残缺不整，质量缺欠的物资严禁接收。

6、出库时一定严格审核领用手续是否齐全，审验领导签字是否真实。对手续欠妥者一律拒付。

7、物资出库要履行出库手续，并记账登记，做到日清月结，账目清楚。

8、做好月底库存盘点工作。及时结出月末库存数，每月28日前将物资消耗报表，经厂长审核签字后上报公司财务科。做好各种单据报表的归档管理工作。

9、严禁私自借用仓库物资。

10、完成领导交办的一切工作。

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2013年10月1日

六、采购物资验收入库后，由采购人员依据材料清单及收料单填写“入库单”，经保管员和部门领导签字后，将原始凭证报财务科进行挂账和报销。

七、采购资金核算，每月由采购部门依据截止日物资欠款和资金使用计划，报总经理审核批准后延续下一步工作。

此制度下发之日起执行。

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2013年1月10日

库房物资管理制度

库房是企业的重地。加强库房管理，制定库存材料支领、入库制度是企业管理的重要组成部分。为确保库房管理有序、购进有计划、支领有审批。特制定本制度。

一、建立健全库存材料账目，分类要清楚，记账要准确。日清月结。

二、材料入库要开入库证，出库要开出库证，严格履行出、入库手续。必须经厂长签字后方可有效。

三、库存材料要商品化管理，排放有序，挂标签。库房内保持清洁，无杂物。

四、保管员不得私自外借物资，不得监守自盗。发现一次责令保管员追回外借物资，并按外借物资价格10倍以上罚款，情节严重者予以辞退。不得擅自离岗，保证24小时有人值班，否则发现一次罚款50元。

五、车间更换部件要以旧换新，废旧部件及时收回入库，并建立废旧物资台账，做好登记手续（低值消耗品出外）。

六、废旧物资变价处理，由公司供应处书面请示总经理批准后执行。收回的货款交财务入账。

七、企业保管员要注册登记废旧物品名称、数量。并由保管开据出厂手续，同时由厂长和供应处经手签字，留底存查。凡不履行此手续导致废旧物品下落不明的，由企业厂长负责。

八、月底保管员要及时汇总消耗报表，但必须经厂长签字审核后方可出库并上报。不得漏报，虚报，否则发现一次罚款50元。

九、保管员月底必须盘库，做到帐、物相符。公司财务复查发现账、物不符，罚款50元。亏库由保管员负责。

十、库房保管员根据生产需要，及时向厂长汇报材料库存情况，做好备品、备件的计划，上报工作，确保生产不受影响，材料不长期积压。严禁备品、备件、计划出错的现象发生，否则依据责任轻重分别严肃处理。

十一、备品备件需出厂修理，各使用单位必须向公司供应处申报，由供应处责专人外修。企业库管、厂长要建账登记，必须经手人签字。限定修复时间并由经手人收回，凡不履行登记手续，造成物件不能回收或遗矢的由当事人按物件原价负责赔偿。

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2013年10月1日