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公司内部控制成熟度评价审计--第1页
审计二级参考
指标指标分值
组织体系5
体系建设
(30分)
制度体系10
风险准则和
内控标准等15
建设情况
内控计划执
5
行情况
制度执行与
体系运行风险评估情15
(40分)况
公司内部控制成熟度评价审计--第1页
公司内部控制成熟度评价审计--第2页
风险应对执
20
行情况
评价计划情
5
况
体系评价评价实施情
10
(15)况
整改情况5
持续改进
持续改进10
(10分)
满分100
公司内部控制成熟度评价审计--第2页
公司内部控制成熟度评价审计--第3页
公司内部控制成熟度评价审计(秦3)
审查程序
审计评价要求
与方法
公司章程;
1.有明确的公司治理架构、组织结构以及议事规则和特色的企业文化;
组织结构图;
2.有明确规范的治理层和管理层的职责分工、审批权限、制衡机制;
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