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公司危险源辨识与评价管理办法

1范围

规定公司危险源的辨识、风险评价和风险控制策划工作的范围、方法，步骤、更新的管

理方法及重要危险因素的预防及控制规定。适用于公司各部门部门，包含所有生产经营过程

作业活动，包括：新、改、扩建项目、所有进入作业场所人员的活动、所有作业场所内的

设备、设施等。

3术语和定义

3.1危险源

可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。

3.2健康损害

可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。

3.3风险

发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组

合。

3.4风险评价

对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接

受予以确定的过程。

3.5JHA

是一种安全风险分析方法，适合于对作业活动中存在的风险进行分析，制定控制和改进

措施，以达到控制风险、减少和杜绝事故的目标。

3.6SCL

指安全检查分析表，是一份进行安全检查和诊断的清单，对作业活动涉及的设备设施进

行危险源辨识，将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检

查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。

3.7PJO

指行为安全观察，用以查核/决定一项工作的安全操作规程遵守度和依从性，确保整个

工作过程严格按照风险评估的结果以及所要求采取的措施逐项得以落实，没有遗留任何重要

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程序和关键环节。

4职责

4.1总经理

4.1.1负责批准年度危险源辨识与评价工作计划。

4.1.2建立健全公司安全生产风险分级管控工作机制，监督公司风险评价效果。

4.1.3负责提供公司危险源辨识与评价所需的人、财、物、信息等资源支持。

4.2安环部

4.2.1负责确定危险源辨识及风险评价方法和标准。

4.2.2负责策划、指导各部门进行危险源识别、评价、更新工作。

4.2.3负责对4级及以上重要危险因素进行评估确认，组织制定针对存在的重要危险因素的

控制计划并提交最高管理者批准发布，并监督实施改进。

4.2.4负责编制公司风险概述报告，并提交公司批准发布。

4.2.5负责审核各专业风险评估，形成公司专项风险评估报告并下发督促落实执行。

4.2.6负责审核编制公司行为安全观察的总体工作计划。

4.2.7负责监督检查各部门过程安全控制的执行情况，督促落实安全生产风险管控措施，有

计划参与PJO工作。每季度应对各部门推行行为安全观察的实施情况进行检查与督促。

4.3各部门

4.3.1负责本部门及所属区域内承包商的危险源辨识及风险评价工作，建立健全本部门安全

生产风险分级管控工作机制并组织实施。

4.3.2各部门需做好评估后的学习培训、落实、检查、完善。

4.3.3制定本部门安全风险分级管控清单，凡涉及四级和可直接认定的（如高空、高压、受

限空间作业等）必须开展PJO。同时可结合实际制定行为观察计划，在日常工作中依照本标

准内容随机进行行为安全观察。

4.3.4负责结合危险源辨识情况，完善现有岗位安全操作规程和措施。

4.3.5结合实际情况督促相关元素负责人做好各类专项风险评估的更新。

5管理要求

5.1策划、组织、准备

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