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造价咨询业务项目组成员职责划分办法

项目组成员职责划分

1概述

1.1根据项目管理和风险控制的需要，本公司将每个业务

项目的参与人员划分为项目风险控制人、部门负责人、项目负

责经理、项目组人员四个级次。通常将项目风险控制人、部门

负责人、项目负责经理统称为项目负责人。

1.2某些小型项目的项目负责经理原则上其一人承担全部

承担职责；某些重大项目划分多个审计小组的，应在项目负责

经理下设置项目小组负责人，由项目负责经理与项目小组负责

人共同承担职责，职责的具体划分在制定的审计方案中确定。

审计方案中应当明确上述四级人员在本项目中的具体安排。

1.3本规程仅以业务项目为基础，从业务项目的全面管理、

风险管理、人力资源、沟通联系四个方面来进行规范，其他方

面的职责划分服从其他制度。

1.4项目风险控制人：一般为分管业务部门和分公司的副

总经理或其他高级别人员；

1.5部门负责人：一般为部门经理；

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1.6项目负责经理：一般为项目经理，重大项目也可以是

部门经理或项目风险控制人；

1.7项目组人员：除上述人员之外的项目小组人员。

1.8本规程适用于工程审计或咨询，其他业务参照执行。

2项目风险控制人的职责

2.1全面办理

对项目小组成员的工作、糊口条件给予必要的关心,为项

目小组成员发明良好的工作环境。

2.2风险管理

（1）决定业务承接。在授权范围内决定业务的承接，但

对于严重投资额或对社会有严重影响的业务,应及时请示总经

理或授权的副总经理决定是不是承接。

（2）签署业务约定书。在授权范围内签署业务约定书，

但对于业务约定书触及有可能招致潜在风险的非凡条款，应提

请总经理或授权的副总经理决定。

（3）参加项目计划（启动）会议。应当参加严重项目计

划（启动）会议，就承办项目的重点予以安置。

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（4）核准审计方案，但属于严重项目还应将已经考核的

审计方案报质量标准部批复,并将质量标准部的批复及时下达

至项目负责经理。

（5）办理执行中的严重问题，必要时编制严重风险问题

请示。亲昵存眷项目承办进程中出现的严重风险问题,对于需

要与质量标准部或总经理、授权的副总经理讨论的严重风险问

题,按照业规104号《严重风险问题请示》的规定，以严重风

险问题请示的方式提交质量标准部或总经理、授权的副总经理。

（6）完成三级复核。按照业规103号《工作底稿复核》

的规定，认真完成相关工作底稿的审核程序，对发现的问题要

及时指出，并持续关注问题的解决情况。

（7）参加项目总结会。应当参加重大项目由项目负责经

理组织的项目总结会，听取其总结，对表现突出的员工要给予

表扬，对项目中反映出的问题要及时指出，一起讨论以后工作

中需关注的问题。

2.3人力资源

（1）安排项目组成员。包括确定项目负责经理及项目组

成员，属于严重项目的，在安排时应提请总经理核准。

（2）考核项目负责经理工作。督促项目小组成员及时完

成项目考核，并及时对项目负责经理的工作进行考核。

造价咨询业务项目组成