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医院物资管理制度

医院物资管理制度1

为进一步加强我院财产物资管理，保证财产物资的安全完整，切实降低运行

成本，特制定了《财产物资管理办法》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

一、范围

本办法所指财产物资包括固定资产和各种材料。

1、固定资产：指一般设备单位价值1000元以上，专业设备单位价值在1500

元以上，使用时间在一年以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。包括：

房屋建筑物、专用设备、一般设备、交通运输工具、文物和陈列品、图书及其他。

2、材料：指单位为完成业务活动购买、储存的各种消耗性物资（不含药品）。

包括一次性消耗材料及不够固定资产标准的低值易耗品，如卫生材料、工具、器

具、设备、低值易耗品、办公用品等。

二、管理部门及职责

实行“统一领导、分级负责、归口管理”。成立财产物资管理领导小组，其

组成人员如下：

组长：刘永生

副组长：邵磊

成员：王华松、赵东升、许湘婷、各科室负责人

1、财务科：鉴于医院目前的现状，暂由院财务科负责全院财产物资的管理，

配合院领导具体负责财产物资的行政管理和财务管理；

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2、库房：负责财产物资的日常实物管理，包括财产物资的验收、入库、登

记、出库、调配、维护、盘点等。

3、采购小组：根据医院审批的采购计划，负责财产物资的采购。

4、各科室负责本科室范围内的财产物资的使用、保养及日常管理。按照“谁

使用、谁负责”的原则，指定专人管理，做到定期清点实物，帐实相符。

三、采购

1、申请：各科室根据工作需要，提出采购计划，填写采购申请表，科负责

人签字后报院办公室。

2、审批：院办公室汇总各科室的采购计划，于每周一中层班子会议集体研

究同意后，经院长签字审批。采购大型仪器设备需按国家规定予以申报，并进行

可行性论证后方可审批采购。

3、采购：医院采购小组按照审批的采购计划组织订货或采购，要保证数量、

质量、规格、型号、性能与审批的采购计划相一致，符合医院业务活动需要，防

止积压和浪费。

四、入库

医院采购的一切财产物资必须全部入库。库房在物资入库前要检查财产物资

在数量、品种、规格上是否与运单、发票、采购计划，以及及合同规定相符，认

真过磅点数，同时在质量方面，仓库能检验的由仓库负责检验，凡需由相关科室

协助检验的，应由相关科室派技术人员负责检验。验收时如发现数量短缺、型号

规格不符或有质量问题等，及时通知采购人员与供货单位联系，要求更换、补缺

或退货。只有当单据、数量和质量验收无误后，由库房填写一式三联入库单（白

色库房留存、红色采购小组留存、黄色财务部门留存），报院长审批同意入库后

才能入库、登账，并将黄色财务联入库单连同发票、运单等一起送交院财务科予

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以支付货款。属固定资产的，财务科据以登记固定资产总帐、明细帐和固定资产

卡片。

五、出库

各科室根据工作需要领用物资，必须提出申请，由库房填写出库单，经财务

科签字同意后，方可发放物资。库房对未签字的出库单应拒绝发放物资，保管员

不得擅自外借一切医院物资。

六、储存管理

财产物资在保管过程中，应按不同的规格、性能和形状实行科学合理地摆放，

以便于发放和查验盘点。为了保证仓库安全和防止物资变