请购单模板范文-20210728103432.docx

请购单模板范文20210728103432

一、请购单基本信息

1.请购单编号：20210728103432

2.请购部门：市场营销部

3.请购日期：2021年7月28日

4.预计到货日期：2021年8月10日

5.请购人：

6.请购单审批人：

二、请购商品信息

|序号|商品名称|商品型号|商品规格|单位|请购数量|预计单价（元）|小计（元）|

|||||||||

|1|办公椅|XYZ001|黑色|把|10|300|3000|

|2|办公桌|XYZ002|1.5米|张|5|800|4000|

|3|打印机|XYZ003|彩色|台|2|1500|3000|

|4|考勤机|XYZ004|指纹识别|台|1|2000|2000|

|合计|||||18||12000|

三、请购原因及用途

请购部门需根据实际业务需求，详细说明请购商品的原因及用途：

1.办公椅：因部门人员扩充，现有办公椅数量不足，为确保员工办公舒适度，提高工作效率，特申请购买新办公椅。

2.办公桌：部门计划调整办公布局，现有办公桌尺寸不符合需求，故申请购买新款办公桌。

3.打印机：原有打印机故障频繁，维修成本较高，且无法满足彩色打印需求，现申请购置新型号打印机。

4.考勤机：为进一步规范员工考勤管理，提高考勤数据准确性，申请购买一台指纹识别考勤机。

四、请购单审批流程

1.请购人：

2.请购部门负责人：

3.财务部门负责人：

4.总经理：赵六

五、预算与资金来源

1.预算说明：

本次请购商品的总预算为12000元，详细预算已在商品信息表中列出。

预算依据：根据部门年度预算规划，以及市场价格调研，合理制定本次请购预算。

预算控制：请购部门将严格遵守预算规定，确保不超支。

2.资金来源：

资金将从市场营销部的日常办公经费中支出。

如遇特殊情况导致预算不足，请购部门将向财务部门申请额外资金支持。

六、供应商选择与评估

1.供应商选择标准：

具备合法经营资质，提供正规发票。

价格合理，提供竞争力的报价。

售后服务完善，能够及时响应维修和保养需求。

2.供应商评估：

请购部门将对潜在供应商进行综合评估，包括但不限于产品质量、价格、交货时间和服务态度。

评估结果将作为最终供应商选择的重要依据。

七、交付与验收流程

1.交付要求：

供应商应在预计到货日期前，将商品送达指定地点。

送货时应附带商品清单、发票和必要的质量证明文件。

2.验收流程：

请购部门将联合财务部门对到货商品进行数量和质量验收。

如有质量问题或数量不符，请购部门将立即与供应商联系，按照约定条款进行处理。

验收合格后，请购部门将在验收单上签字确认，并通知财务部门办理付款手续。

八、风险管理

1.交货延迟风险：

请购部门将与供应商保持密切沟通，确保按时交货。

如遇不可抗力因素导致交货延迟，请购部门将及时调整计划，并与相关部门协商解决。

2.质量风险：

请购部门将要求供应商提供样品或实地考察，以降低质量风险。

商品到货后，将严格按照验收标准进行检查，确保质量符合要求。

九、后续管理与维护

1.资产登记：

验收合格的商品将被登记入公司资产管理系统，包括商品名称、型号、规格、购置日期、使用部门等信息。

资产登记将有助于追踪商品的的使用状况，便于未来的管理和维护。

2.使用与维护：

请购部门将制定商品使用规范，确保员工正确使用，延长商品使用寿命。

定期进行维护检查，及时发现并解决潜在问题，避免影响工作进度。

3.报废与更新：

对于达到使用年限或损坏无法修复的商品，请购部门将按照公司规定进行报废处理。

根据实际使用情况，请购部门将提出更新换代建议，确保部门运营效率。

十、沟通与协调

1.内部沟通：

请购部门将与财务部门、行政部门等