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安全风险分级管控工作管理制度

一、目的

为规范公司整体风险管控能力，对安全、消防、环保、职业健康等风险进行有效地评价与控制，形成横向到边、纵向到底的网格化风险管理局面，有效防范遏制安全生产事故，特制定本指引。

二、适用范围

本指引适用于公司安全风险辨识、评价及风险控制与管理。

三、组织机构与职责

（一）组织机构

组长：总经理

副组长：安全总监

成员：各部门、场站负责人

安全风险分级管控办公室设在公司安全监察部

（二）职责

1．组长职责

（1）组织建立并落实公司安全风险分级管控制度；

（2）统筹协调并保证本制度有效实施和所需人、财、物等资源的有效投入。

2．执行组长职责

（1）督促指导安全风险分级管控工作的开展与推进；

（2）监督本制度有效实施和所需人、财、物等资源的有效投入。

3．副组长职责

（1）组织实施各分管业务安全风险分级管控工作的开展与推进；

（2）每半年组织实施一次安全风险辨识与评价；

（3）按照“三管三必须”的原则，部署安全风险管控工作计划，对所分管业务的安全风险进行有效管控。

4．成员职责

（1）负责本部门、本单位安全风险辨识与评价和风险管控工作的具体实施，按照公司制定的评价方法及准则进行风险评价，评价报告报公司安委会审定，形成公司级评价报告；

（2）及时提出工作开展过程中所需的人、财、物等资源的需求与计划；

（3）及时发现工作开展过程中的问题和困难，提出改进建议并向副组长汇报相关情况；

（4）配合副组长每半年开展一次安全风险辨识与评价。

四、术语解释

风险：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。

可能性（L）：是指事故（事件）发生的概率。

严重性（S）：是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。

风险度（R）：风险度（R）=可能性(L)×严重性(S)

风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态和行为，或它们的组合。

风险分级：通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价，根据评价结果划分等级。

风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

风险控制措施：企业为风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。

风险判定原则：风险等级判定应按从严从高原则。

五、工作程序和内容

（一）风险点确定

1.风险点划分

1.1设备、设施、部位、场所、工艺、区域

风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，可将公司风险点，按照场站、危运车队等设施设备进行划分。填写《设备设施清单》(见附表1)。

附表1.设备设施清单

序号

名称

类别

型号

位号/所在部位

是否特种设备

备注

填表人：填表日期：审核人：审核日期：

1.2操作及作业活动

对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程中常规和非常规状态的作业活动，包括高空作业、受限空间作业、动火作业、带气作业、抢险抢修等高危作业活动，填写《作业活动清单》(见附表2)。

附表2.作业活动清单

序号

作业活动名称

作业活动内容

岗位、地点

活动频率

备注

填表人：填表日期：审核人：审核日期：

2.风险点排查

各单位应按照风险点划分原则，在本单位生产、经营、服务活动区域内对生产经营服务全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称类别、所在位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息。

风险点排查是由各单位负责人、安全管理人员、相关技术人员、职能部门人员、一线相关人员（必要时，邀请外部专家参与）基于法律法规、规章标准、安全知识和经验等，对风险点名称、覆盖范围、包含的危险源、潜在事故类型等做出判断。

各单位排查出的风险点应实施台账管理，填写《风险点统计表》(见附件3)。

附表3.风险点统计表

序号

名称

类型

区域位置

可能发生的事故类型

现有风险控制

措施

管控层级

责任

单位

责任人

备注

（二）危险源辨识

1.工作流程

危害辨识和风险评价的一般程序如图所示：

监测

监测审查

明确评价对象、资料收集

前期准备

危险、有害性分析、辨识

危险、有害性分析、辨识

事故类型危险、有害因素辨识危险源辨识

事故类型

危险、有害因素辨识

危险源辨识

危险源

危险源

影响因素、事故机制

影响因素、事故机制

评价方法的选择、确定

评价方法的选择、确定

定性、定量评价定性、定量风险评价评价