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煤矿一级标准化检查问题汇总--风险--第1页
国家局一级标准化验收问题汇总
（安全风险分级管控专业）
一、汾西矿业双柳煤矿：
1.风险管控流程中未明确各级风险具体管控内容。
2.风险辨识成果应用中缺少对下一年度生产计划安排的指
导内容。
3.未制定重大风险管控措施。
4.重大风险管控措施未进行完善。
5.重大风险管控措施人员、资金不明确。
建议：
1.矿井年度辨识评估的重大风险，要切合实际落实相关责任
人，以便做到有效管控。
2.专项辨识出的重大风险要及时制定管控方案进行管控。
二、汾西矿业贺西煤矿：
1.工作机制及流程中补充分级管控制度。
2.年度评估重大风险因素未按地点场所列明。风险评估中与
辨识对应不上。
3.专项评估（设计、过构造、生产工艺）工作面设计前专项
辨识风险因素不全，未列入矿井重大风险清单中。
4.矿长月份措施落实分析，缺少现场检查，下月管控重点不
明确。分管矿长每旬检查检查分析，缺少现场检查，下一旬管控
重点不明确。
5.地面相关人员、入井人员的培训不符合要求。
建议：
年度专项评估出的重大风险要及时列入重大风险清单，并严
格按重大风险管控措施严格进行管控。
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煤矿一级标准化检查问题汇总--风险--第2页
三、山西煤销集团盂县恒泰常顺煤业：
1.个别矿领导不熟悉自己的安全风险分级管控职责。
2.年度风险辨识评估未对采煤工作面过陷落柱可能存在的
危险因素进行辨识评估。
3.新水平设计前专项辨识评估的部分成果没有在新水平设
计方案中体现应用。
4.排放瓦斯前专项辨识评估的部分成果没有在排放瓦斯安
全技术措施中体现应用。
5.查2018年2月4日8点班矿领导跟班记录，无跟踪重大
安全风险管控措施落实情况的相关内容。
6.重大风险公告牌中公告的重大安全风险管控责任人不符
合要求。
7.安全风险分级管控信息化系统没有实现对风险管控情况
进行跟踪的功能。
四、西山煤电西曲煤矿：
1.2018年度安全风险辨识成果未应用于指导和完善年度生
产计划，年度工作面接续未依据年度风险辨识成果有效调整。
2.18501、28301综采工作面专项辨识未对采空区积水进行
辨识。
3.18501综采工作面作业规程中最大班下井人数34人，超
过划定重大安全风险区域设定作业人数30人上限。
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4.12313综采工作面11月29日乙班遗留隐患（146、145架端
梁头两块大石头未处理），11月29日丙班未及时处理该隐患。
5.信息化管理系统未实现上报功能。
五、阳泉市上社二景煤业：
1.个别矿领导不熟悉自己的风险分级管控职责。
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煤矿一级标准化检查问题汇总--风险--第3页
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