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核查记录表--第1页
XXX铸业有限公司
核查记录表
编号：第页共页
受审核部门/过程：配送中心日期：2021.5.27
审核员：A陪同人员：
判定
E：6.2健康、安全与环公司策划并建立了相关程序文件及执行标准
2020年9月1日执行。
S:4.3.3/4境目标
查到《公司及各部门目标一览表》，并经公司总经理批准。
公司的总目标是：
环境目标:
无重大环境污染事故和相关方投诉；
不发生人身死亡事故、重伤事故、火灾。
管理评审对公司的健康、安全与环境目标做了评审，认为适宜
依据目标管理制度实施
查到《公司及各部门目标考核报表》。
1无重大环境污染事故和相关方投诉；
不发生人身死亡事故、重伤事故、火灾。
均完成
人事办／安全管理办的目标及完成情况：
1.年度培训计划执行率100％,实际完成100%
2.员工培训合格率≥95％,实际完成100%
3.办公垃圾分类排放，检查合格率100%；实际完成100%
4.组织有害岗位员工体检率100%,实际完成100%
公司编制了《健康、安全与环境管理手册》（B/O版），自
2020-9-1实施,手册经总经理批准,包括:
1.健康、安全与环境管理体系的范围,包括任何删减的细节
和合理性;
2.为健康、安全与环境管理体系编制的形成文件的程序和对
其引用;
3.健康、安全与环境管理体系之间相互关系的表述.
公司依照GB/T24001-2020和GB/T28001-2011版标准,策划
和建立了文件化的健康、安全与环境管理体系管理体系.环境与职
健康、安全与环业健康安全管理体系文件包括:
境管理手册1.健康、安全与环境管理体系方针和健康、安全与环境管理
体系目标,在《环境与职业健康安全管理手册》中已描述;
2.健康、安全与环境管理体系管理体系的说明:(公司以《环
境与
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