- 1、本文档共46页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
公司出差管理制度
公司出差管理制度1
1、目的
为使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的规范化、制度化,
明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准,规范相关费用
报领程序,有效管控成本,特制度本管理办法。
2、适用范围
2.1本办法适用于公司各部门按照公司管理办法同意因公出差
的所有员工。
2.2经公司同意外来xx面试的人员在交通工具及住宿安排上参
照本办法执行。
2.3经公司同意外协作单位的人员来公司配合工作的在交通工
具及住宿安排上参照本办法执行。
3、出差管理办法的内容
3.1定义:因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在
地去外地超过12小时且不满90天均视为出差。
3.2出差管理办法包括:出差任务、出差费用支出及报销。
3.3差旅费支出管理职公司员工因公出差,差旅费用的审批、借
支、核销事项。
3.4差旅费用明细项目包括:交通费、住宿费、伙食费、出差补
助。
3.5差旅费用标准有公司统一制定,支出须编入项目预算。
4、出差任务批准
4.1公司员工出差,需提前申请,经主管领导批准后填写《出差
审批单》,审批单需要根据出差任务列明出差原因、各项估计支出费
用,《出差审批单》由办公室根据公司要求统一编制表格作为附件下
发使用。
4.2公司员工出差,报经办公室审核,经主管领导签字后,方可
借款出差。
4.3因急事经主管领导同意出差,需电话通知办公室备案,以便
按公司规定出差费用报销出差的开支。
5、差旅费借支
5.1公司员工出差,凡经审批同意的,也可以先自行垫付,回来
后在规定的时间内按规定标准报销。
5.2经办人持审批单到财务部办理借款手续。借款人必须在规定
地方签名,填写好规定的内容、需要转账的填写好开户行及账号信息。
5.3出差期间任务有所变动,延长出差时间或增加表格出差地点
的,出差人员必须电话向公司办公室主任说明情况,未经公司办公室
主任和公司领导同意的一律视为旷工;经公司办公室主任和公司领导
同意的,返回后需要补办《出差审批单》,未签字补办《出差审批单》
的,财务部对出差支出不予报销。
5.4对于借款额明显高于公司规定标准的,财务部有权提出调整
意见,对于需要特殊处理的费用需要经公司总经理签字方可借款。
6、差旅费用标准
6.1公司员工出差城际间交通费(含灵武市)、住宿费实行按职务
限额凭票据实报实销的办法,住宿费按出差实际住宿天数计算,报销
时须附酒店或宾馆的住宿结账清单。购买高价票的,高出票面价格部
分一律自理。
6.2经批准自驾私车作为交通工具出差的,汽油费、车辆维修费
由办公室在出差前核定,过路桥费、停车费用实报实销,补助中的市
内交通费用不在另行报销。
6.3出差市内交通费、伙食费、通讯费以定额出差补助形式发放,
包干使用。出差补助发放天数按离开银川市公司至返回银川市的日期
连续计算(如有接待,补助不计),一般出发和返回按一天计算,如果
出发和返回当日超过10小时计两天,下午13时后出差或下午13时
前返回者,当日定额出差补助按半天计算,当日往返,离开公司超过
10小时计一天补助。
6.4出差时发生的业务招待费按公司规定办理
6.4.1公司业务招待规定:项目部、出差人员因公需要业务招待
建设单位、监理单位、审计单位等相关单位人员时需要提前和办公室
进行申请报备,如果不能进行书面填写报备表的,可以在事后10天
内进行补签手续,过期办公室可不予报销,说明需要业务招待人数及
业务招待发生的原因,并经公司副总经理同意后方可进行业务招待。
6.4.2公司业务招待费用规定(不含酒):公司高管业务招待费的
标准150元每人,公司中层业务招待费的标准100元每人。
6.4.3公司业务招待用酒规定:公司高管业务招待用酒的标准双
沟圣坊,公司中层业务招待用酒的标准双沟珍宝坊。
6.4.4出差人员在出差时发生的业务招待费按公司规定办理,同
时在补助中按出差人员人数每人每餐20元扣除伙食补助。
6.4.5一般业务招待费用报销凭实际消费发票进行报销,超出公
司规定标准的经手人自行解决,业务招待费用因特殊原因超
您可能关注的文档
最近下载
- 2020年陕西9月13日事业单位联考《职测》真题含答案解析(学员回忆版精品.pdf
- 小学英语课程与教学(第二版 ).pptx VIP
- 商业空间案例设计分析——西安西西弗书店.docx
- 【华泰金工】周期极简史.pptx VIP
- 北师大版四年级数学上册2-3《平移与平行》教学设计.doc
- 小学“非遗小课堂”美术社团:《掐丝珐琅》教学设计(详案).docx VIP
- 外研社“一带一路”国家跨文化商务交际教程教学课件Unit 9 Poland.pptx VIP
- 中国百日咳诊疗与预防指南(2024版)解读.pptx
- 糖尿病分级诊疗指南(2024年版).pptx
- 苏教版小学六年级数学上册教学计划及教学进度安排表.pdf VIP
文档评论(0)