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建设项目审计式监察要素
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序
号
监察
内容
监察要素
检查方法
参考
标准
备
注
1
现场检查井口到坚硬岩层之间的井巷是否砲碹，并向坚硬岩层内至少延深5m。在山坡下开凿斜井和平硐时，井口顶、侧是否构筑挡墙和防洪水沟。
现场检查井口
《煤矿安全规程》第16条
2
查看综合防尘措施、捕尘措施和现场落实*况。
查阅防尘措施井下现场检查
《煤矿安全规程》第17条
3
建
设
现场检查井口工作范围内安全被施是者符合要求。
现场检查井口
《煤矿安全规程》第25条
4
项
巨
检查凿井施工作业规程是否符合要求。
查阅作业规程
《煤矿安全规程》第26条
5
查看专门措施和现场落实情况。
查阅专门措施井下现场检査
《煤矿安全规程》第27条
6
检查支护质量是否符合设计要求。
查阅设计井下现场检查
《煤矿安全规程》第28条
7
采用钻井法开凿立井弃齒时‘否符合M舍。
查阅设计井下现场检查
《煤矿安全规程》第29条
8
采用冻结法开凿立井井筒时是否符合规
舍。
查阅设计井下现场检查
《煤矿安全规程》第30条
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序
号
监察
内容
监察要素
检查方法
参考
标准
备
注
9
立井井筒穿过含水岩层或破碎带，莱角地面或工作面预注浆法进行堵水或加固时，是否符合规定。
查阅注浆设计井下现场检查
《煤矿安全规程》第31条
10
采用井壁注浆堵水时，必须编制施工组织设计并符合规定。
查阅施工组织设计井下现场检查
《煤矿安全规程》第32条
11
检査施工组织设计中有无相关安各潜施。
查阅安全措施
《煤矿安全规程》第33条
12
建
设
根据实际情况检查有无提升疫备发生故障时专供人员出井的安全措施。
査阅安全措施
《煤矿安全规程》第34条
13
项
目
检査工作人员佩带保险带情况。
查阅保险带试验记录井下现场检查
《煤矿安全规程》第35条
14
现场检査信号装置设置情况。
现场检查
《煤矿安圣规程》第36条
15
检査安装井架时的安全措施。
查阅安全措施
《煤矿安全规程》第37条
16
检查延深立井井筒时，是否用坚固的保险盘或留保护岩柱与上部生产水平隔开。
査阅安全措施井下现场检查
《煤矿安全规程》第38条
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序
号
监察
内容
监察要素
检查方法
参考
标准
备
注
17
建
设
项
口
0
采用反向凿并法掘凿暗立井或竖煤仓时是否符合规定。
查阅安全措施井下现场检查
《煤矿安全规程》第39条
18
冬季或用冻结法幵凿立井时，有无防冻、清除冰凌的措施。
查阅安全措施
《煤矿安全规程》第40条
19
弁凿或延深斜井、下山时，是否按规定设止跑车装#。施工组织设计或作业规程中有无相关规定。
查阅施工组织设计或作业规程
《煤矿安全规程》第46条
20
检查是否进行安全评价，初步设计是否编制安全专篇。
查阅安评报告和初步设计安全专篇
《操矿建设项目安全设施监察规定》第3条
21
检查安全设施的设计、施工是否符合工程建设强制性标准、煤矿安全规程和行业技术规范。
查阅安全专篇施工现场检查
《煤矿建设项目安全设施监察规定》第4条
22
检查施工前，其安全设施设计是否经煤矿妾全监秦机相1审4向意；竣工投入生产或?使用前，其安全设施和安全条件是否经煤矿安全监察机构验收合格。
查阅煤监机构批复
《煤矿建设项目安全设施监察规定》第5条
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序
号
监察
内容
监察要素
检查方法
参考
标准
备
注
23
達
设
项
巨
检查安全设施设计的设计单位是否具有相应资质。
查阅设计单位资质
《煤矿建疫项目安全设施监察规定》第16条
24
检查安全设施设计内容是否符合规定。
查阋安全专篇
《煤矿建设项目安全设施监鑫规定》第17条
25
检查安全设施的施工单位是否具有相应资
廣。
查阅施工单位资质
《煤矿建设项目安全设施监鑫规定》秦23条
26
检查竣工完成后，是否在正式投入生产或使用前进行联合试运转。运转的时间不少于1个月，不得超过6?个启。
查阅试运转记录
《煤矿建设项目安全设施监察规定》第26条
27
根据实际情况现场检查新建煤矿有无边建设边生产行为。
井下现场检查
国务院第446号令第8条第2款第12项
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-全文完-
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