原创力文档- 1、本文档共14页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
行政事业单位内部控制流程图--第1页
行政事业单位内部控制流程图
财务科报销流程
出差人员要提前填写出差前置审批单并报财务科备案
出差审批单需科科主任签字、分管领导审批、党委书记审批、
局长审批
填写差旅费报销单/经费报销单，整理粘贴所有合法票据附件。
差旅费报销单附件：出差审批单、住宿发票、住宿POS票、往返
车票或带车派车单；
经费报销单附件：发票、POS票或对公打款账户信息、购买服务
货物明细单、合同、固定资产入库单、其他等。
报销单需经办人签字、科科主任签字、财务科长复核、党委书记
签字、局长签字
日常办公类
1、购买办公
用品必须有购
货清单，500
元以上必须办
理出入库手
续；
2、必须有相关
负责人签字。
如办理需提前付款后补发票的经费支出，需填写支出经费审批单，
由经办人、科科主任、财务科长、分局局领导、局领导分别审核
签字后，送财务科进行提前付款
1
行政事业单位内部控制流程图--第1页
行政事业单位内部控制流程图--第2页
机关事业单位出差审批报销流程图
一般人员出差填写出差派遣单科科主任派遣分管局领导审批
出差
前将
科科主任、副主任出差填写出差派遣单分管局领导派遣局长、党委书记审批派遣
单报
文档评论（0）