工程质量风险防控规则.docx

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工程质量风险防控规则

1适用范围

本管理文件适用于公司范围内项目部在工程施工过程中质量风险的防控。

2风险描述

2.1运营风险

(1)因工程质量管理组织体系不健全，造成质量管理疏漏，导致质量问题或质量事故出现，造成直接或间接损失；

(2)因相关人员不认真履行相关质量职责，工作出现疏漏，造成质量问题或质量事故的出现，造成直接或间接损失；

(3)因不严格质量标准、规范及工艺操作规程，发生质量问题或质量事故，造成直接或间接损失；

(4)因人为偷工减料，造成质量达不到设计或标准要求，发生质量问题或质量事故，造成直接或间接损失；

(5)因对分包质量监管不到位，分包单位出现质量问题或质量事故，造成我方的直接或间接损失。

2.2法律风险

(1)因质量事故的发生，造成业主及第三人损失或造成重大人员伤亡；

(2)因为未认真执行国家有关工程质量的法律、法规，造成重大质量事故，相关责任人需承担相应的法律责任。

3相关制度、规范、细则

文件名称

XX建设工程公司工程质量管理办法

文件目录

1.总则

2.工程质量管理体系

3.工程质量分级责任制

4.质量计划、创优方案内容

5.质量不合格控制

6.工程质量检查

7.工程质量督查

8.工程质量报告制度和考核

9.工程质量事故报告、调查与处理

10.工程质量创优活动

11.奖罚

文件名称

XX建设工程公司工程质量考核办法

文件目录

1.总则

2.考核内容与评分

3.考核评价

附则

文件名称

XX建设工程公司质量监督管理办法

文件目录

1.总则

2.组织机构和职责

3.工程质量工作基本要求

4.建设工程质量管理

5.质量创优

6.质量监督

7.附则

文件名称

XX建设工程公司质量责任制

文件目录

1.总则

2.公司领导的主要质量职责

3.各部门、事业部质量职责

4.公司各单位质量职责

5.项目部质量职责

6.各岗位人员质量职责

7.附则

文件名称

XX建设工程公司质量监督管理委员会工作办法

文件目录

1.总则

2.组织机构

3.质量委员会主要职责

4.质量委员会办公室主要职责

5.工作制度

6.附则

文件名称

XX建设工程公司质量奖评选办法

文件目录

1.总则

2.评审组织

3.评审工作

4.公司级以上优质工程推荐

5.奖励

6.评审纪律

7.参加评优项目提交的材料

8.参加评优项目提交的材料

9.附则

文件名称

XX建设工程公司工程质量事故报告、调查、处理办法

文件目录

1.总则

2.工程质量事故分类

3.工程质量事故报告

4.工程质量事故调查处理

5.罚则

6.附则

文件名称

XX建设工程公司工程质量事故责任追究办法

文件目录

1.依据

2.适应范围

3.事故分类

公司级以上优质工程推荐

5.质量责任追究和处罚

4业务流程

1工程质量管理工作流程

5风险防控关键点描述及操作规程

风险防控关键点、风险描述、主责部门及防控操作规则

风险防控关键点

风险描述

责任

部门

操作规程

建立健全质量管理组织体系

若质量管理组织体系不健全，会发生国家和上级部门有关工程质量的方针、政策无法认真贯彻，还会造成相关人员质量责任不清，极易造成质量事故的发生。

工程部

(1)组织各单位按照公司质量、职业健康安全、环境管理文件的要求建立、健全完善的质量管理体系，进行全员、全方位、全过程的质量管理；(2)理清各级各类人员的质量责任，建立工程质量分级责任制；(3)认真贯彻国家、中国交建有关工程质量的方针、政策及要求。

设置质量控制点，保证质量技术措施

施工组织设计中项目工程质量管理独立成章，是工程项目实施中重要内容之一，如果施工组织设计中工程质量部分编制不完善、操作性不强或者与实际或规范不一致，实施后极易造成质量问题或事故。

工程部

(1)施工组织设计编制前应做好现场踏勘、技术经济资料的核实工作，确保资料完整、准确、适用；(2)对合同额较大或结构复杂、施工难度大以及采取新工艺、新技术、新材料的项目，应组织专题会议，确定施工方案、施工工艺、施工流程等；(3)项目所属单位认真组织施工组织设计审查，对审批意见项目部积极进行修改完善，满足审批要求后按公文办理规定予以批复；(4)工程质量目标不得低于规范、设计及合同的要求。

工程施工质量控制

在工程施工过程中,严格遵守质量控制要求。如果工程实施不符合相关规范要求，会造成质量问题或事故发生。

工程部

(1)工程质量要按合同要求达到国家、行业、地方等相关标准；(2)各工程项目都必须认真按照审批的施工组织设计组织施工；(3)公司对各单位及各单位组织实施的工程项目按照质量计划进行检查或抽查。对质量检查中发现的各类质量隐患必须及时制定整改方案，限期落实，并上报整改情况；(4)质量检查内容包括：工程技术标准的执行情况、工程质量目标的制定、质