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进货查验记录管理规章制度

K1+478～K1+568段左侧片石混凝土挡土墙

进货查验记录管理制度

一、目的

为了加强食品质量安全管理，对公司进货查验记录进行规范，确保所

采购原物料符合食品安全标准要求。

二．适用范围

适用于本公司内所有生产原物料的采购、进货管理。

三、职责

采购负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新。仓库负责采

购进货产品的数量、品种核对、记录填写；质量部负责供应档案、《合格

供应商名录》的审核，进货产品票证的查验、原物料的验收。

四、作业内容

4.1

所有公司采购的原物料均严格按照《采购及供应商控制程序》、《采购

索证管理制度》选择、建立供应档案和合格供应商名录，审验供应商的经

营资格（如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品生产许可证、

流通许可证、产品官方检验报告等）；

4.2

指定经培训合格的人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索

证索票、进货查验和采购记录。

4.3

大宗原物料、食品添加剂的采购应从《合格供应商名录》的供应商中

采购，并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订

单；每批原物料来货时，应由供应商提供送货单（必须包括但不限于供货

方名称、产品名称、数量、送货日期等信息）和出厂检验报告或合格证文

件；

4.4

零星物料的采购应到从事流通经营单位（如超市、经销商、定点批发

市场等）采购，应当查验

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并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有

供方公章（或签字）的每笔送货单或每笔购物凭证。

4.5

如含有畜禽肉类采购时，还应提供生产企业屠宰许可证明，经年审动

物防疫合格证明，每批次来货时应提供当批次产品检验验疫合格证明原

件；

4.6

原物料、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，应当查验所购产品

外包装、包装标识（内容包括产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编

号、生产日期或批号、产品标准号、净含量、保质期等信息）是否符合规

定，与购物凭证是否相符，并记录于《原材料检验报告》和《入库单》

中。《入库单》应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质

期、进货日期等。

4.7

按产品类别或供应商、进货时间顺整理、妥善保管索取的相关证照、

产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其记录保存期限不得少

于2年。

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生产过程控制管理制度

为确保在生产加工环节过程中，杜绝因操作不慎造成损失及违反作业

指导书等问题的发生，制定本生产过程控制管理制度。

1、在生产加工过程中，车间、质检员、仓库管理员认真执行本规

定。

2、车间认真按生产加工计划，及时安排组织生产，有下列情况造成

损失的由当事人自负：品种、包装规格、数量不符，合格证漏填或错填内

容的。

3、生产加工的成品应严格执行糕点食品标准规定。

4、辅助材料按消毒规定进行操作。

5、仓库保管员必须按下达的生产加工通知单内容，准确无误的落实

发放原料、辅料、添加剂、包装袋、合格证、标签等。擅自更改包装、品

种规格、增减包装数量，错发、误发辅助材料的按公司有关规定处理。

6、质检员按生产加工通知单下达的品种，标准、规格准备合格证，

及时安排打印生产日期，快速传递到位，擅自更改合格证品种、标准、规

格、漏、少合格证的按公司有关规定处理。

7、仓库保管员在工作中应积极配合车间生产，保证各种辅助材料数

量的供给，因工作不慎、错发、擅自脱岗影响车间正常生产的按厂内有关

规定处理。

8、对蜜饯的生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定方法和程

序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定要求。

9、生产过程分为一般工序和关键工序。本公司蜜饯生产的关键工序

有：原料验收、渗糖（食品添加剂的使用）及烘烤（卫生控制等）包装，

除关键工序以外的生产工序为一般工序。关键工序应重点控制。

10、关键工序在工艺流程图、作业指导书中添加了★，各环节应认真

操作并对工艺操作作记录。

11、生产结束后，各工序(原料验收、分拣、去核