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文件名玩具业程序文件范例

电子文件编码ZLAL009页码21-1

1.0

2.0

3.0

●质管部主管负责从原材料/外购件等的进厂、生产过程、成品出货的

一整套质量检验、试验程序及QC

●各生产部门的主管负责协助QC

●QC

●货仓负责核对贮存及来料，来料及时通知IQC

●不合格品由QC

●半成品必要时由QC检验合格后方可进入下一工序；半成品检验报

告由QC

●MRB负责商讨解决不合格的来料、生产过程出现的不合格半成品及

●包装成品必须经QA检验合格方可入仓、付运。

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电子文件编码ZLAL009页码21-2

(1)

为了对顾客的满意度实施评估，本组织会注意收集来自顾客的

②质量

(2)

①对客户本组织会安排专线电话，来自顾客的有关信息，如果是通

过传真或信件的形式发送致本厂的，文件处理员需及时把文件送

②来自顾客的有关信息如果是通过电话沟通的方式传达的，本厂接

听电话的同事收到顾客的有关投诉，要即时把问题记录于“顾客

③每年的12月份，由管理者代表负责向顾客发出一份“顾客意见征

询表”，征询表的主要内容以(1)为主，由顾客对征询表和相关问

题填妥后回

(3)

①来自与顾客有关的信息，无论是以何种方式获取，均必须及时把

相关信息送交管理者代表或QA部主管

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电子文件编码ZLAL009页码21-3

(属质量问题的，由QA部主管负责跟进，质量问题以外的其他问

题由管理者代表负责跟进)，管理层或QA部主管根据问题的类别

及严重性，及时通知相关部门的负责人商讨解决的办法，针对相

关问题召开专题会议，会议要决定由哪个部门负责、协助消除相

关问题，管理代表或QA部主管负责把处理的结果回复顾客，务

求让顾客满意并对厂内相关部门的改善计划作全面跟进，直至问

②每年最少两次(通常是6月、12月)定期检查讨论来自顾客的信息，

及对顾客满意度的评估，定期检讨工作由管理者代表负责召集，

厂长主持，检讨的结果必须记录，由管理者代表负责保存记录，

对检查讨论的问题要提出跟进及改善方案，管理者代表负责对方

案实施

③在处理顾客投诉及定期检查讨论顾客信息过程中，对重要的问题

要进行纠正及预

(1)

⑤个别工序的检验结果；

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电子文件编码ZLAL009页码21-4

(2)

生产效率的统计工作由生产部负责总结及分析，针对生产效率

的情况，每月进行一次统计。

生产及物控部需每日对物料的损耗情况进行登记，QA部针对

废(次)品的

QA部根据运作的实施，对各个生产工序的质量问题进行必要

的质量统计，例如：废(次)品的损耗率，产品成品、半成品的质

供应商的来