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批准审核编制
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计算机系统
打印机复印机文件编制人员
公司网络办公软件文件保管员
文件管理控制形成具有可行性和适宜
体系文件管理需求性的质量体系文件
外来文件管理需求过程易于识别和检索的文件
管理系统
使用文件审批率100%
文件控制管理程序文件更改时受控文件
技术文件管理程序100%更改到位
记录控制管理程序
文件管理控制过程乌龟图
1.目的:
通过职责划分、明确工作程序及要求,确保公司管理体系有关的文件编写、修改、发行、
废除和管制等得到有效控制。
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2.围:
本程序适用于与管理体系有关的所有文件的控制。
3.职责:
3.1文件编制(修订)、审核、批准权限
文件类型编制(修订)审核批准
系统文件授权人员管理代表总经理
程序文件授权人员管理代表总经理
作业标准/办法授权人员单位行政一把手管理代表
表单记录授权人员单位行政一把手管理代表
QC工程图授权人员单位行政一把手管理代表
3.2质量部是管理体系文件控制的归口管理部门,负责批准后的文件分发、收回、销毁及
管制,负责检查监督各单位管理体系文件的管理实施情况。其它管理性文件由各相关
职能部门归口管理。
3.3公司总经理负责制订颁布公司质量方针和质量目标,批准【质量手册】和第二层次程
序文件的发布。
3.4管理代表负责公司使用的各线第三层次文件的批准发布。
3.5管理代表负责组织有关人员对现有文件进行评审。
3.6管理代表负责组织编制、修改、并审核质量手册和第二层次程序文件。
3.7各单位单位行政一把手负责本部门的文件、作业标准的审核。
3.8技术部负责技术性文件的归口管理,负责检查监督各单位技术性文件的管理实施情
况,适时安排文件修改的评审。
3.9各单位负责建立本单位使用的与管理性有关的体系文件清单,并进行管制。
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