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《医疗器械生产质量管理规范》自查报告
自查企业名称(盖章)
自查产品名称(页面不够可附页)
自查参与人员自查日期
管理者代表(签名)企业负责人(签名)
(下表由检查人员填写)
《医疗器械生产质量管理规范》现场核查表
核查企业名称核查地址
核查产品名称
(含型号、规格)
核查组长其他核查人员核查日期
上海市药品监督管理局编制
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说明:
按照《医疗器械生产质量管理规范》的要求,为了提高企业对质量管理体系自我检查的能力,统一检查标准,
制定本自查报告以供参考。企业在申请质量管理体系核查之前,应按照本报告要求进行全面自查,并按要求逐项填
写。
1.企业可以根据申请核查医疗器械的特点、范围、要求,确定相应的检查条款和内容。对“不适用条款”应当说明
“不适用的理由”。核查组予以确认。
2.对自查结果的填写,要求描写可核查的事实。对于只填写“是”“符合”的,可以作为资料不全退回补充。
3.企业承诺对自查情况的真实性负责,并愿意承担任何由于失实而引起的法律后果。
自查结果汇总:
本次自查关键项目(标识“*”项)条;其中不合格条,是否已经整改:是□否□部分整改□。
本次自查一般项目(未标识“*”项)条;其中不合格条,是否已经整改:是□否□部分整改□。
企业对自查不合格情况已经完成整改,可以书面附有整改报告或资料,这些资料可作为认同企业自查报告的附件。
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医疗器械生产质量管理规范自查/核查表
章自查结果核查/检查结果
条款自查内容
节(描写可核查的事实)(由核查/检查人员填写)
应当建立与医疗器械生产相适应的管理机构,具备组织机
构图。
1.1.1
查看提供的质量手册,是否包括企业的组织机构图,是
否明确各部门的相互关系。
应当明确各部门的职责和权限,明确质量管理职能。
查看企业的质量手册,程序文件或相关文件,是否对各
*1.1.2部门的职责权限作出规定;质量管理部门应当能独立行
使职能,查看质量管理部门的文件,是否明确规定对产品
机质量的相关事宜负有决策的权利。
构生产管理部门和质量管理部门负责人不得互相兼任。
和1.1.3查看公司的任职文件或授权文件并对照相关生产、检验
等履行职责的记录,核实是否与授权一致。
人
员1.2.1企业负责人应当是医疗器械产品质量
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