华海药业—华海药业绩效指标体系设计【89页】.pptx

华海药业绩效管理流程分四个主要步骤进行……工作岗位职责说明关键业绩指标（KPI）能力指标薪酬结构薪酬水平长期激励培训1.建立绩效指标2.设定绩效目标3.进行绩效审核4.确定绩效评估并与薪酬等挂钩明确使命、愿景、战略和关键成功因素制定岗位职责说明建立设计原则起草颁布并逐级落实衡量标准明确战略目标评估差距和可行性设定目标并签署绩效合约对工作计划取得共识进行透明的评估与评级将激励与绩效挂钩确定激励/薪酬水平召开反馈会议绩效报告工作计划最终评估报告准备绩效报告每季度审核绩效，讨论差距解决办法制定修改工作计划输出挑战性目标可行性分析绩效合约工作计划第1页/共89页

……其中第一个步骤绩效指标的建立为绩效管理提供依据，从而促成华海药业战略得以分解和有效实施……工作岗位职责说明关键业绩指标（KPI）工作要项指标薪酬结构薪酬水平长期激励培训1.建立绩效指标2.设定绩效目标3.进行绩效审核4.确定绩效评估并与薪酬等挂钩明确使命、愿景、战略和关键成功因素制定岗位职责说明建立设计原则起草颁布并逐级落实衡量标准明确战略目标评估差距和可行性设定目标并签署绩效合约对工作计划取得共识进行透明的评估与评级将激励与绩效相挂钩确定激励/薪酬水平召开反馈会议绩效报告工作计划最终评估报告准备绩效报告每季度审核绩效，讨论差距解决办法制定修改工作计划输出挑战性目标可行性分析绩效合约工作计划第2页/共89页

……绩效指标中绩效指标设计包括以下四个步骤工作说明1B:确定关键业绩领域（KPA）运用因子比较法筛选公司成功关键因素运用业务价值树法分析公司关键业绩领域1C:设计关键业绩指标（KPI）并进行筛选1D:起草,讨论,逐级下达绩效指标导出关键业绩指标定义绩效指标的设计原则确定绩效指标并进行筛选逐级下达到各部门和每一个岗位确定绩效指标权重确定工作要项内容1A:明确远景目标及价值驱动明确公司使命、战略目标明确公司的战略驱动运用鱼骨图分解公司战略目标建立衡量公司成功关键因素(CSF)建立衡量绩效主要领域建立衡量绩效主要项目建立指标体系（包括KPI和工作要项）第3页/共89页

第二部分：KPA及KPI分解第4页/共89页

海通集团发展战略及关键成功因素致力于提供人类健康食品成为国内一流国际领先的食品加工企业使命愿景一个先导：以营销为先导两个咬合：产能咬合营销原料咬合产能四个二：拓展国际国内两个市场、产业链向果蔬精加工和食品延伸塑造通路和产品两个品牌、平衡战略性和财务性两种投资加大国际国内市场投入加强营销队伍建设加强客户关系管理以营销突破为前提的产能扩张以产能优化配置为前提的原料基地把控加强国际国内市场研究加强营销队伍建设积极拓展营销通路加强产业研究强化研发力量打造主打产品塑造通路品牌以通路品牌带动产品品牌优化投资评估流程提升资本运营能力加强项目筛选储备战略举措关键成功因素第5页/共89页

海通集团战略目标分解与关键业绩领域（KPA）确定（鱼骨图）成为国内一流、国际领先的食品企业拓展国际国内两个市场产能扩张投资运营新产品研发扩大市场份额营销队伍建设客户关系管理拓展营销通路塑造通路产品品牌营销管理扩充及有效利用产能原料基地掌控采购管理仓储管理技术创新研发队伍管理融资管理资本运作投资管理产业研究风险控制母子公司管理内部管理提升人力资源管理行政管理财务管理战略计划管理审计管理产品品质管理产品成本控制企业效益增长成长性安全性收益性信息管理研发管理第6页/共89页

由KPA导出关键业绩指标（KPI）——拓展国际国内两个市场（1/2）企业级KPI扩大市场份额营销队伍建设客户关系管理财务面老产品销售额/比例新产品销售额/比例新市场销售额/比例营销人员薪酬成本培训费用销售目标达成率市场份额客户开发成本客户面新客户开发新客户销售收入比例新客户开发客户满意度最终客户满意度老客户重复订单比例流程面应收账款周转率营销队伍管理营销队伍激励客户档案管理客户信用管理学习面市场信息收集研究优秀新营销人员数量销售人员人均培训时数销售人员能力成熟度客户信息收集客户信息研究第7页/共89页

由KPA导出关键业绩指标（KPI）——拓展国际国内两个市场（2/2）企业级KPI拓展营销通路塑造通路和产品品牌营销管理财务面经销商折扣率促销成本市场推广费用销售收入销售费用应收账款周转率成品库存周转次数客户面营销网络覆盖范围经销商满意度品牌知名度内部客户满意度流程面营销网络建设渠道管理品牌开发品牌管理销售计划管理销售报告工作差错率销售流程和管理制度建设学习面新型营销渠道模式研究品牌设计与研究营销管理流程创新第8页/共89页

由KPA导出关键业绩指标（KPI）——产能扩张（1/2）企业级KPI扩充及有效利用产能产品品质管理产品成本控制财务面生产计划达成率新扩充产能产能利用率质量事故损失