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管理评审通知
编号:WAR12-04
评审议时间：
2012年9月7-8日
评审会议地点：二楼公司会议室
会议主持人:瞿金祥陈鄂
参加人员：卢进良瞿金祥
陈鄂段洪帝吴子金史本发李海军顾伟卢渝李刚元卲习
曹际成周神山方兵
评审要点：
质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和质量目
标的要求。并确定对质量保证体系的改进和变更的需要。
要求：
各部门按《管理评审计划》准备好书面报告。
编制：质量部审核：陈鄂批准：瞿金祥
日期：2012年9月5日
1。
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管理评审计划
编号：WAR12-04
评审目的：确保公司质量方针、目标和质量保证体系的有效性、充分性
和持续适应性；以满足产品质量持久稳定。
评审参加的部门及人员：卢进良瞿金祥
陈鄂段洪帝吴子金史本发李海军顾伟卢渝李刚元卲习
曹际成周神山方兵
评审内容：
1.公司质量目标和质量活动是否体现了质量方针。
2.质量目标及各部门分目标达到程度。
3.质量保证体系的适应性、充分性和有效性
4.满足安全生产必要的硬件条件。
各部门评审准备工作要求：
1.质量保工程师提供内审报告；
2.公司办提供人力资源情况报告；
3.质量部提供产品质量及质量控制情况；
4.技术部提供设计质量控制、工艺纪律执行情况；
5.生产部提供产品生产过程情况；
6.营销部采购过程及产品销售、顾客意见等情况报告。
上述报告要求包括：成绩、存在问题及改进建议等三方面情况。
评审时间：2012年9月8日
编制：质量部审核：陈鄂批准：瞿金祥
日期：2012年9月8日
2。
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2012年度质量保证体系内审情况报告
根据制定的内审计划并于2012年9月7日由质量部组织,审核组成员共
四人,瞿金祥陈鄂段洪帝周神山陈鄂担任审核组长。审核部门有：管
。
理层、公司办、质量部、技术部、生产部、营销部。按照内审控制程序对质
量保证体系运转情况展开审查。
审查情况如下：
一、质量保证体系（管理层）
1.质量保证体系文件：公司《质量保证手册》在01版的基础上，结合公司
发展需要，按照《特种设备安全监督条例》、《锅炉压力容器制造许可条件》、
TSGZ0004《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求》、TSG
D0001-2009《压力管道安全技术监察规程-工业管道》、TSGD2001-2006《压
力管道元件制造许可规则》的要求进行了适当调整和补充。拥有完善、符
合、有效的质量保证体系文件（质量保证手册、程序文件、管理制度、作
业文件、质量记录）。
2.质量保证体系运行：在岗8位质控系统责任人，其中3位兼职；各质控系
统责任人员都具有中级职称和相应技术能力，并有充分明确的质量职能分
配及各自有效或协同实施的职责和权限。
二、材料控制
1.对外购、外协件的采购能按照《材料、零部件的采购控制程序》进行控制，
选择合格供方择优采购。
2.材料入库检验记录齐全，材料标识及标记移植明显、清晰、牢固，并建有
材料台帐和材料质量证明书。
3
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