质量记录清单.docVIP

质量记录清单

JL/4.2.4-01NO：

序号

记录名称

记录编号

使用部门

保存期限

1

受控文件清单

JL/4.2.3-01

各部门

1年

2

文件收发、销毁登记表

JL/4.2.3-02

行政部

1年

3

文件更改申请/审批单

JL/4.2.3-03

行政部

1年

4

文件借阅、复制记录表

JL/4.2.3-04

行政部

1年

5

外来文件清单

JL/4.2.3-06

行政部

1年

6

质量记录清单

JL/4.2.4-01

各部门

1年

7

管理目标指标考核记录

JL/5.4-01

各部门

1年

8

管理评审计划

JL/5.6-01

行政部

1年

9

管理评审通知

JL/5.6-02

行政部

1年

10

管理评审报告

JL/5.6-03

行政部

1年

11

管理评审改进措施表

JL/5.6-04

行政部

1年

12

会议/培训记录表

JL/5.6-05

行政部

1年

13

培训需求申请表

JL/6.2-01

各部门

1年

14

年度员工培训计划表

JL/6.2-02

行政部

2年

15

培训/会议有效性评价记录表

JL/6.2-03

行政部

3年

16

培训/会议签到表

JL/6.2-04

行政部

1年

17

设备台账

JL/6.3-01

行政部

3年

18

设备维护保养记录

JL/6.3-02

行政部

3年

19

合同评审记录

JL/7.2-01

商务部

3年

20

合同台账

JL/7.2-02

商务部

3年

21

合同修订表

JL/7.2-03

商务部

3年

22

项目计划书

JL/7.3-01

软件、技术部

3年

23

设计开发任务书

JL/7.3-02

软件、技术部

3年

24

变更记录

JL/7.3-03

软件、技术部

3年

25

设计开发输入/输出评审记录

JL/7.3-04

软件、技术部

3年

26

工程项目测试报告

JL/7.3-05

软件、技术部

3年

27

合格供方考察评价表

JL/7.4-01

商务部

3年

28

合格供方名录

JL/7.4-02

商务部

3年

29

进货验证记录

JL/7.4-03

商务部

3年

30

顾客财产验证记录

JL/7.5.4-01

软件、技术部

3年

31

顾客财产丢失损坏情况表

JL/7.5.4-02

软件、技术部

3年

32

监视和测量设备台账

JL/7.6-01

行政部

3年

编制：审核：批准：年月日

质量记录清单

JL/4.2.4-01NO：

序号

记录名称

记录编号

使用部门

保存期限

33

监视和测量设备检定计划

JL/7.6-02

行政部

3年

34

顾客满意度调查分析报告

JL/8.2.1-01

软件、技术部

1年

35

顾客满意度调查表

JL/8.2.1-02

软件、技术部

1年

36

售后服务报告单

JL/8.2.1-02

软件、技术部

1年

37

年度内部审核计划表

JL/8.2.2-01

行政部

1年

38

管理体系内部审核通知

JL/8.2.2-02

行政部

1年

39

现场审核检查表

JL/8.2.2-03

行政部

1年

40

内审不合格报告

JL/8.2.2-04

行政部

1年

41

管理体系内审报告

JL/8.2.2-05

行政部

1年

42

产品监视和测量计划表

JL/8.2.4-01

软件、技术部

3年

43

紧急放行审批单

JL/8.2.4-02

软件、技术部

3年

44

验收报告

JL/8.2.4-03

软件、技术部

3年

45

不合格品/工程/服务报告单

JL/8.3-01

软件、技术部

3年

46

数据分析报告

JL/8.4-01

行政部

3年

47

纠正/预防措施实施表

JL/8.5-01

行政部

3年

编制：审核：批准：年月日

质量记录清单

JL/4.2.4-01

2016年月