五金塑料制品厂内部审核程序.pdfVIP

文件名称:文件编号：AM-2-18

内部审核程序修订版别：00

生效日期：2003年10月08日

页数：第1页;共11页

1目的

验证质量管理体系的符合性、有效性和适宜性。

2范围

适用于公司质量管理体系的内部审核控制。

3责任

3.1审核组长编制年度内部审核计划；

3.2管理者代表审核年度内部审核计划，批准内部审核报告；

3.3总经理批准年度内部审核计划；

3.4审核组长负责组织内部审核工作，编制内部审核计划、内审检查表以及内部审核

报告；

3.5相关部门和人员配合审核组工作，对审核中发现的问题负责采取措施进行纠正。

4定义

不适用

5程序

5.1年度内部审核计划的编制

5.1.1内部审核频率

内部审核一般每年二次，在出现以下特殊情况时经管理者代表同意可追加内部

审核次数。

5.1.1.1客户大批量退货；

5.1.1.2制程出现严重质量事故；

5.1.1.3第三方认证机构即将认证或监督评审。

5.1.2审核组长每年初负责拟定《年度内部审核计划》(FORMID:AM-16REV.00)，

审核计划应覆盖标准和质量手册中要求。

编制：审核：批准：

职位：工程师职位：部门经理职位：管理者代表

FORMID:AM-1REV.00

东莞XX五金塑料制品厂

文件名称:文件编号：AM-2-18

内部审核程序修订版别：00

生效日期：2003年10月08日

页数：第2页;共11页

5.1.3《年度内部审核计划》(FORMID:AM-16REV.00)由管理者代表审核，总

经理批准。

5.2内部审核准备

5.2.1审核组的组成

5.2.1.1审核前应成立审核组，由审核组长和若干内部审核员组成。

5.2.1.2审核组长和审核员由管理者代表指定任命。

5.2.1.3内审员必须经培训合格，具备内审员资格后才能开展内部审核工作。

内审员培训见《资源管理程序》(AM-2-4)。

5.2.1.4内审员与其审核范围应无直接责任关系。

5.2.2编制内部审核计划

审核组长应在审核前1-2周编制《内部审核计划》(FORMID:AM-17

REV.00)，经管理者代表批准后发放相关部门。

5.2.3编制内审检查表

审核组根据质量手册、程