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仓储管理制度

第一章总则

第一条【宗旨和根据】

为了加强某某医疗美容投资连锁有限公司(以下简称公司)下属机构仓储业务管理，进一步规范存货流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。

第二条【适用范围】

本制度适用于公司内部机构的仓储(包括药房)管理业务。内部机构指由公司直接投资、间接投资、托管的独立核算主体，以及各直接投资、间接投资、托管主体自然人股东或法人股东直接投资、间接投资、托管的其他机构。

第三条【管理目标】

库区整洁、标识清楚、计量准确、程序规范、账账实相符、完好无损。

第二章管理组织及职责

第四条【管理组织】

(一)联合丽格各内部机构可依照本制度规定，并结合本单位的具体情况设置仓储机构实施管理。仓储机构应设专职或兼职主管一人，配备合格的专职或兼职仓库管理员若干人。仓储机构主管建议由机构院长指定专人负责，配合合格的专职仓库管理员(兼管药房)，药房

管理员必须具备相关的专业合格资格证书。专职仓库管理员休息建议由收银、出纳、稽核等岗位人员代管，但必须指定到具体人员。

(二)仓储机构人事隶属于财务部门管理，账账务及流程应接受财务部门监管。

(三)仓储机构应根据本企业的规模与实际经营状况，合理进行人员编制和分工。

第五条【仓储主管职责】

(一)负责本单位仓储整体工作的组织、协调、统筹和实施；

(二)带领所属人员严格执行公司规定的商品进、出、存管理流程；

(三)对库区、办公室、卫生责任区等所属场所的消防、安全、卫生等工作进行检查和督导，发现问题及时纠正，做到防患于未然；

(四)充分了解各类商品的保存方法和保质期限。积极采取有效措施，保证库存商品的完好无损；

(五)对因客观原因造成的过期或变质商品，在未获准报废前，应负责组织隔离；获准报废的，按照有关制度规定积极配合相关部门做好报废清理工作；

(六)负责库存盘盈、盘亏、货损等处理工作的申请；

(七)组织制定合理安全库存量；

(八)对仓储管理提出合理化建议；

(九)上级主管临时安排的其他事务。

第六条【仓库管理员职责】

(一)在仓储主管的带领下，依照本制度的要求，做好经管商品的检验、入库、保管、出库、登账账等工作；

(二)对经管商品进行合理、有序、规范的放置。不同的品名、规格(型号)、保质期等商品要标识明确，并按“先进先出”的原则管理；

(三)做好仓库的清洁卫生工作，保持商品的外观整洁。日常应做到“四勤”：勤检查、勤整理、勤遮盖、勤擦拭；

(四)做好仓库的安全防范工作，建立健全的安保和消防等安全组织；

(五)主动配合财务部门及相关人员实事求是地做好库存商品数量的清点、核对、计价、盘点等工作；

(六)定期进行各类存货的分类整理，对规定有效期限的商品应在其失效日前三个月以书面形式上报仓储主管和财务部负责人，并由主管上报单位管理层。

(七)按规定做好报废商品的隔离与清理工作；

(八)负责相关商品的请购和追踪；

(九)负责商品的运输安全及管理；

(十)合理设置各类商品的明细账簿和台账，及时、准确、全面地登记存货账账，按月上报进销存报表及盘点差异表，发现差错应及时查明原因予以纠正。保证物、卡、账账、表相一致；

(十一)专职仓库管理员休息时必须与代管人员办理好盘点交接手续并签字确认，原则上代管人员只负责高值耗材、注射针剂、假体

等出库，其他低耗材料均由库管统一做出库；

(十二)仓储主管临时安排的其他事务。

第三章物料分类管理

第七条

物料分类明细详见联合丽格制度汇编《财务核算管理制度》附件一存货分类明细项目。

第八条

物料一级、二级分类不得随意修改、增加，库管增加新的物料应根据物料分类明细在对应的二级分类明细下增加。

第四章入库管理

第九条

入库，系指企业购入和销售或代销退回商品的作业。

第十条

商品进库时，仓库管理员必须凭院长签字的《物品采购申请单》或库管提报的经审批的OA《机构对集团采购订单》作为入库通知办理入库手续。

第十一条

所有商品入库前都必须经过仓库管理员(检验员)进行品质检验确认，仓库管理员(检验员)应认真负责，对商品质量进行严格把控。

第十二条

仓库管理员(检验员)应查验发票、供货单位随货单(必须有供货单位填写的数量、单价及金额)，核实供货单位，对药品商品名、化学名、规格、成分、包装、数量、批准文号、注册商标、生产企业、生产批号、有效期、合格证、外观质量等具体内容进行核对；同时核对所购商品是否与采购要求一致。

第十三条