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廉政风险点与防控措施一览表

填报单位(部门):(盖章)填报时间:年月日

具体内容排查的廉政风险等级

序号职权事项防控措施责任人

及行使主体风险点(高/中/低)

决策程序不够规范、事前不作充分沟通、酝酿,

1重大事项决策,领导搞临时动议;决策过程不够民主,不经过集体研

班子究,不充分听取意见,导致重大决策失误;不跟

踪督查决策过程,导致落实不到位。

2大额支出,领导班子未严格按照资金使用管理规定和程序,不经集体

研究,导致资金使用不当,甚至引发以权谋私。

三重一大干部提拔程序不规范,不符合规定;擅自进行人

3人事任免,领导班子

事调配安排,导致用人失察失误。

人员招聘程序不规范;未经充分调研,导致进人

4人员招聘,领导班子

失误。

年度评优评先,领导

5评优评先程序不规范,导致不公平、不公正。

班子

6涉密文件办理,相关涉密文件管理不规范,擅自扩大知悉范围,擅自

领导和机要员扫描复印,擅自在公共平台公开,导致失泄密。

收文办理,相关领导文件登记传阅不及时、不规范,可能存在文件办

7公文运转

和机要员理滞后,管理混乱丢失等。

8发文办理,相关领导审核不严,公文格式可能不规范;传阅不及时,

和机要员可能存在文件办理滞后,管理混乱丢失等。

公文起草,相关领导可能存在政策把握不准、分析不到位、运用不足

9文秘工作

和经办人员等

序号职权事项具体内容排查的廉政风险等级防控措施责任人

及行使主体风险点(高/中/低)

公务接待方案制定和

未严格按接待规范制定方案,可能存在超标准接

10接待工作执行,相关领导和经

待;未厉行节约,可能造成浪费。

办人员

11档案接收归档,相关档案接收手续不全,归档部门领导未审核,导致

领导和经办人员归档不全。

12档案保管,相关领导不执行档案“八防”措施,导致档案实体造成遗

和经办人员失或损坏。

档案工作数字化档案在网络随意传播,私自扩大档案阅知

13档案利用,相关领导范围或私下出借涉密档案,实体档案借出后不及

和经办人员

时催缴,造成档案遗失。

14档案销毁,相关领导未进行档案鉴定,私自销毁档案。

和经办人员

15公章使

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