2024年内部审计年终工作总结简单版（八篇）.docxVIP

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2024年内部审计年终工作总结简单版

在财务管理与审计工作中，我们始终遵循严谨、稳重、理性、官方的原则，确保账表相符、账证相符，严防违反财经纪律的行为发生。针对老公司财务大检查中发现的固定资产未盘点、应收账款未对账等问题，我们强烈要求老公司强化固定资产管理，完善固定资产账册，严格执行日常核算、管理和处置流程，确保固定资产增减及收入、支出及时入账，达到账证、账账、账实一致。同时，应定期对固定资产进行清查，年终进行全面盘点，强化实物登记管理，以保障固定资产的完整性和安全性。此外，老公司需立即开展应收账款对账工作，并加强催收力度，避免资金流失，保障公司经济效益。

（二）为规范财务管理秩序，我们已启动小金库整治工作。此次行动旨在让各单位领导深刻认识到“小金库”对集团公司财务管理秩序的扰乱、对财务资金安全的威胁，以及可能诱发的腐败行为，进而败坏党风政风和社会风气。我们要求各单位按照集团公司的要求，健全和加强制度建设，完善各项管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，强化部门经费使用与管理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。此次整治工作已有效规范了财务管理秩序，对推动党风廉政建设和防范腐败行为起到了积极作用。

（三）为推进集团公司整体工作发展，我们在下半年积极开展了一系列专项审计工作。这些工作包括配合主管部门对公司进行检查，对水务一体化小组的审计、评估进行全程跟踪，成立督查组对在建基建项目进行跟踪落实，以及与公司其他部门成立小组配合会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作的有力开展，有效促进了在建基建项目、中期债等工作的顺利进行，确保了各项工作的实际成效。

四、在取得显著成绩的同时，我们也清醒地认识到存在的不足问题。首先，审计手段相对单一，审计工作效率有待提升；其次，审计咨询和审计服务尚未全面到位；再次，由于人力不足，部分工作如下属公司业绩考核等尚未全面开展；此外，制度建设尚需进一步完善，审计信息化建设水平有待提高。针对这些问题，我们将高度重视，采取有效措施加以改进和提升。

五、针对未来工作，我们制定了以下计划：

（一）加强宣传，提升审计工作的重要性认识。我们将通过板报、宣传栏等方式，构建一个审计信息交流的窗口，及时公布集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等，并在一定范围内通报有关审计结果。这些工作旨在让集团公司全体干部职工更深入地了解内部审计工作的重要性，优化审计环境，促进内部审计工作的健康持续发展。

（二）加强财务管理，强化会计基础工作。我们将配合财务部门，加强下属公司财务管理，确保财务人员深入贯彻落实《会计法》等法律法规，掌握会计基础工作的主要内容和基本要求，强化内部控制和会计基础工作规范，提升会计基础工作水平。同时，我们将营造崇尚诚实守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化，进一步健全内部会计管理制度，确保记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度，为全面提高会计信息质量奠定坚实基础。

（三）充分运用审计结果，推动党风廉政建设。我们将充分利用审计结果，加强对人财物管理使用和关键岗位的监督，规范财务管理，确保干部职工正确行使职权。同时，我们将加强对各类制度执行情况的监督，杜绝“暗箱操作”，避免权力腐败的发生，既促进党风廉政建设发展，又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。

（四）开展下属公司业绩考核，激发工作积极性。我们将按照集团公司的工作部署，开展下属公司业绩考核工作。通过审计如实反映下属公司的经营业绩，按照集团公司标准进行考核，奖优罚劣，激发下属公司的工作积极性，促进生产经营工作发展，取得良好经营效益。

（五）加强审计队伍建设，提升内部审计工作水平。我们将加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉政建设，推进依法审计、文明审计。同时，我们将加强管理，严明纪律，强化监督，提高审计工作效率和审计工作质量，为推进集团公司健康、持续发展作出积极贡献。

2024年内部审计年终工作总结简单版（二）

____经营考核责任书____

____一、经营绩效考核与投资审计____

为贯彻落实集团经营管理要求，审计部深入解读政策文件，详实考察企业运营实际，与相关各方展开深入研讨，并在主管领导严格审核下，确定了汽车租赁公司的经营绩效考核结果，有效维护了经营考核的权威性和公正性，同时亦对二级企业所展现的勤勉与积极态度给予了充分肯定。

此外，为全面评估对外投资企业的管理成效，审计部根据集团领导指示，对____度省等三家公司进行了财务收支与资产负债审计，对投资公司的管理效益进行了全面、深入的评估。特别是针对太壹公司经营合同到期的情况，进行了前瞻性的经营预测，为集团的投资决策提供了有力的数据支持。

____二、离任审计与基建工程审计____

在人事管理方面，审计部针对副总经理岗位变动的情况，