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安全风险分级管控制度

第一条为加强安全风险管理，促使安全管理关口前移，

将风险挺在隐患前面，从源头预防安全风险对生产的影响，

根据《安全生产法》、国务院安委会办公室《关于实施遏制

重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》《关于实

施遏制重特大事故工作指南全面加强安全生产源头管控和

安全准入工作的指导意见》等文件要求，特制定本办法。

第二条本制度适用于xx公司（以下简称金属分公司）

安全风险辨识、评估及分级管控工作。

第三条策划与准备。公司应精心组织、策划，收集、

处理风险辨识评估相关资源与信息，确保风险辨识评估全面、

充分。在开展风险辨识与评估前，要做好前期的信息收集与

准备，至少包括：

（1）与公司相关的安全、职业卫生法律、法规、标准、

规范、操作规程及公司安全管理制度、事故应急预案和现场

处置方案；

（2）相关工艺、设施的安全分析报告；

（3）在用设备清单，详细的工艺、装置、设备说明书、

企业平面图和工艺流程图；

（4）设备试运行方案、操作运行规程、维修措施、应

急处置措施；

（5）工艺物料和危险化学品的理化性质说明书；

（6）本单位及相关行业事故资料；

（7）本单位安全管理体系框架图；

（8）安全评价报告、过去已识别的风险点（危险源）

识别清单及对应的措施；

（9）各岗位职责及安全生产责任制；

（10）其他。

第四条安全风险辨识。风险辨识必须以科学的方法，

全面、详细地剖析生产系统，确定危险有害因素存在的部位、

存在的方式、事故发生的途径及其变化的规律，并予以准确

描述。各分厂应从设备设施、工艺流程、岗位作业内容等方

面，合理划分单元，运用工作危害分析法（JHA）、安全检查

表法（SCL）辨识存在的风险。对辨识出的安全风险进行分

类梳理，依据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），

综合考虑起因物、引发事故的诱导性原因、致害物、伤害方

式等，确定事故伤害类别，危险有害因素分类按照《生产过

程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13816-2009）执行。

第五条安全风险评估。风险评估是在风险辨识的基础，

通过确定风险导致事故的条件、事故发生的可能性和事故后

果严重程度，进而确定风险大小和等级的过程，本次采用风

险矩阵，确定风险等级。原则上风险等级从高到低一次划分

为重大风险、较大风险、一般风险和低风险4个等级，并分

别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

第六条风险分级管控。对安全风险进行分级管控，建

立安全风险分级管控制度，形成安全风险分级管控表。针对

风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级，建立“两个

清单”：一是管控责任清单，明确管控责任（部门、分厂、

班组、岗位），落实具体的责任单位、责任人；二是管控措

施清单，制定具体的管控措施，包括工程技术措施、管理措

施、教育措施和个体防护措施等。尤其要重点关注和管控较

大以上安全风险，对于重大风险和较大风险应实施多级联合

管控，确保管控措施落实到位，有效遏制重特大事故。公司

根据各单位安全风险分级结果，实行差异化、动态化监督管

理。

第七条安全风险公告。建立完善安全风险公告制度，

并加强风险教育和技能培训，确保管理层和每名员工都掌握

安全风险的基本情况及防范、应急措施。要在醒目位置和重

点区域分别设置安全风险公告栏（较大以上风险），制作岗

位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患

类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。

对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标

志，并强化危险源监测和预警。

第八条建立安全风险管控信息平台。利用现有安全管

理信息系统，建立安全风险管控信息平台，构建完整的安全

风险数据库，开发与安全风险管控相适应的处理模块和表单，

将风险类型、风险等级和相应管控措施清单等包含其中，并

逐步将信息平台与上级单位的信息终端通过互联网连接，实

现公司安全生产信息与各部门互联互通、信息共享。

第九条常态化运行机制。针对日常和定期检查中发现

的安全风险管控措施落实不到位的情况，认真分析原因，剖

析安全风险分级管控体系中存在的制度漏洞和管理缺陷，对

发现的偏差和问题及时逐项纠正，更新至风险分级管控信息

平台，并针对安全风险管控