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公司审计主管岗位职责

一、审计计划与执行

1.制定公司年度审计工作计划，明确审计重点和范围，确保审计工作全面、有序地开展。

2.组织和领导审计团队，合理分配审计任务，监督审计进度和质量，确保审计工作按时完成。

3.根据审计计划，对公司的财务状况、内部控制制度、风险管理等方面进行审计，发现问题并提出改进建议。

二、财务审计

1.审查公司财务报表的真实性、准确性和完整性，确保财务数据符合会计准则和法律法规的要求。

2.检查公司财务收支的合法性、合规性，审核费用报销、资金支付等财务流程是否规范。

3.对公司资产进行清查和核实，确保资产的安全、完整和有效利用。

4.参与公司重大投资项目、融资活动等的审计，评估项目的经济效益和风险。

三、内部控制审计

1.评估公司内部控制制度的健全性和有效性，发现内部控制的薄弱环节并提出改进建议。

2.对公司各部门的业务流程进行审计，检查流程的合理性和执行情况，防范经营风险。

3.监督公司内部审计制度的执行情况，确保内部审计工作的独立性和权威性。

4.协助公司管理层完善内部控制体系，提高公司的管理水平和风险防范能力。

四、风险管理审计

1.识别和评估公司面临的各种风险，包括财务风险、经营风险、市场风险等，提出风险应对策略。

2.审查公司风险管理体系的建设和运行情况，确保风险管理工作的有效性。

3.对公司重大风险事件进行跟踪审计，评估风险事件的影响和处理效果。

4.为公司管理层提供风险管理咨询服务，提高公司的风险意识和风险管理水平。

五、审计报告与沟通

1.撰写审计报告，客观、准确地反映审计结果，提出具有针对性的审计建议。

2.向公司管理层汇报审计工作进展和审计结果，为管理层决策提供依据。

3.与被审计部门进行沟通和协调，听取被审计部门的意见和建议，促进审计问题的整改和落实。

4.跟踪审计问题的整改情况，确保审计建议得到有效执行。

六、团队管理与培训

1.负责审计团队的日常管理工作，包括人员招聘、培训、考核等，提高团队的专业素质和业务能力。

2.组织审计团队开展内部学习和交流活动，分享审计经验和方法，提高团队的整体水平。

3.协调与公司其他部门的关系，营造良好的审计工作环境。

七、其他工作

1.完成公司领导交办的其他审计工作任务。

2.关注国家审计法规和政策的变化，及时调整公司审计工作策略和方法。

3.积极参与行业内的审计交流活动，提升公司审计工作的影响力。