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XX电缆实业有限公司
编号
页次
第PAGE1页共2页
文件名称
内部审核控制程序
更改状态
1
版本号
A
1目的
验证相关管理活动和有关结果是否符合策划的安排和审核准则要求，确认公司质量/环境/职业健康安全管理体系是否被正确、有效实施，并适时识别问题，采取纠正与预防措施，为责任部门提供改进的机会，以确保组织质量/环境管体系得到持续改进和完善。
2范围
适用于本公司建立的质量/环境管理体系审核及相关产品制造过程审核、产品审核。
3术语和定义
3.1审核：为获得审核证据对照审核准则对管理体系进行独立的、系统的评价，得出审核结论的活动。
3.2受审核方：接受审核的部门或个人。
4职责
4.1技术质量部：
负责内部审核工作的策划，编制《年度内审计划》确定审核组长及成员，提供所需资源，负责实施体系审核和对其审核结果和纠正措施实施跟踪、验证。负责将内审结果向最高管理者报告，提交管理评审。
4.2审核组长：
负责依据《年度内审计划》编制《内部审核实施计划》，确定审核组成员组织开展相应的内审，负责内审不符合项纠正措施实施跟踪、验证，向最高管理者报告审核结果。
4.3审核员：
负责按审核任务安排和要求实施审核、记录审核发现、报告审核结果并在受委派时对内审不符合项整改情况进行跟踪、验证。
4.5受审核方：
负责配合审核员实施审核，并对审核发现的问题拟定整改措施，按要求完成整改。
5工作流程（见下页）
XX电缆实业有限公司
编号
页次
第2页共2页
文件名称
内部审核控制程序
更改状态
1
版本号
A
工作要求
相关文件、记录
12.向受审核方分发内审报告，向最高管理者报告内审结果，提交管理评审；11.按《内审员管理办法》对内审员进行评价。10.确认不符合项整改完成情况，汇总审核发现的问题及整改结果，形成审核结论，编制内审报告；
12.向受审核方分发内审报告，向最高管理者报告内审结果，提交管理评审；
11.按《内审员管理办法》对内审员进行评价。
10.确认不符合项整改完成情况，汇总审核发现的问题及整改结果，形成审核结论，编制内审报告；
11.向质量管理部提交内审报告；
8.汇总审核发现的问题及整改要求，验证整改结果，给予评价结论；
9.验证整改效果，向审核组提交整改报告；
6.针对内审发现的问题，明确责任人，拟定纠正和（或）纠正措施；
7.验证整改效果，向审核组提交整改报告；
3.与被审核方沟通确定审核日程，确定审核组成员；
4.根据审核内容明确审核准则，确定审核组分工及要求，编制《内审实施计划》；
5.按内审实施计划开展审核，形成审核发现，判定确定不符合项；
1.编制《年度内审计划》确定审核组长，明确审核内容和审核时间；
2.负责将审核计划通知各相关部门；
引用文件：
无
相关文件：
1.记录控制程序
2.不合格控制程序
3.管理评审控制程序
相关记录：
年度内审计划
内审实施计划
内审检查表
内审问题清单
不符合项报告
审核报告
责任部门/
责任部门/人
工作流程
审核策划技术质量部
审核策划
技术质量部
内审实施审核组长
内审实施
审核组长
不符合项整改
不符合项整改
责任部门
内审员不符合项验证
内审员
不符合项验证
审核组长审核结果
审核组长
审核结果
技术质量部报告分发
技术质量部
报告分发
编制：审核：批准：
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