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XX电缆有限公司
编号
页次
第PAGE1页共2页
文件名称
合规性评价控制程序
更改状态
1
版本号
A
1目的
为判定公司对环境和职业健康安全法律、法规及其它要求的遵守情况，以便改进相关工作，使环境和职业健康安全行为符合法律、法规的规定。
2范围
适用于对产品、活动和服务、环境和职业健康安全遵守法律法规与其他要求的符合性进行评价。
3术语和定义
3.1合规义务：组织有义务遵守法律法规，组织的所有活动符合环境相关的法律法规的要求。
4职责
4.1技术质量部：
负责公司合规义务有关法律法规收集和完善；
负责组织评价质量管理体系运行对相关法律法规及其他要求合规性评价。
4.2综合办：
负责组织环境合规性评价工作。
4.3生产部
负责组织职业健康安全合规性评价工作。
5工作流程（见下页）效果验证效果验证
效果验证
效果验证
XX电缆有限公司
编号
页次
第2页共2页
文件名称
合规性评价控制程序
更改状态
1
版本号
A
工作要求
相关文件、记录
10.针对重要环境因素和重大安全风险,确认有关的法律、法规及其它要求是否收集齐全,
10.针对重要环境因素和重大安全风险,确认有关的法律、法规及其它要求是否收集齐全,且是最新版本；
11.对照适用法律法规与其他要求得出其符合程度以及存在差距；
12.每年至少一次。
12.保留合规性评价记录，评价报告提交管理评审。
13.不符合按《不合格控制程序》执行
8.核定公司适用的法律法规、标准、规章、规定、国际公约等：参照公司的《现行有效法规标准清单》；?
9.其他要求：各级政府的规范性文件，相关方的要求，非法规性文件和通知，以及其他信息。
4.确定体系覆盖的产品、活动和服务、生产过程和管理活动；
5.收集有关监测和测量的结果；
6.查阅事故、事件和不合格的记录；
7.清查有关违反法律法规与其他要求的记录
1.组织完成公司适用的有关法律法规的收集，并定期更新，建立《现行有效法律法规清单》，明确获取渠道；；
2.组织识别各部门应满足的适用法律法规具体要求。建立《各部门适用法律法规具体要求登记表》
3.拟定合规性评价计划，明确：
评价内容、评价依据、评价方法、评价人员和频次要求。
引用文件：
无
相关文件：
1.文件控制程序
2.运行控制程序
3.应急准备与响应控制程序
4.不合格控制程序
相关记录：
现行有效法律法规清单
合规性评价记录
合规性评价报告
工作流程责任部门
工作流程
责任部门/人
策划技术质量部
策划
技术质量部
相关部门确定评价内容
相关部门
确定评价内容
确定评价依据
确定评价依据
相关部门
相关部门
相关部门评价
相关部门
评价
评价结果处理
评价结果处理
技术质量部
技术质量部
编制：审核：批准：
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