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XX电缆有限公司
编号
页次
第PAGE1页共2页
文件名称
不合格控制程序
更改状态
1
版本号
A
1目的
对不合格输出予以识别和控制，以防止非预期使用或交付；对发生的不合格（不符合）做出响应，采取措施控制，处理不符合的后果，减轻其所造成的影响，确定和选择改进机会，提升组织绩效和有效性。
2范围
适用于公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行中所发生的不合格的控制。
3术语和定义
3.1不合格输出：未满足输出（过程的结果）的要求。包括了组织内的过程输出，组织的产品和服务。其信息来源与生产过程各环节中发生的不合格，包括原材料、半成品、成品的不合格或可疑产品。判定依据为原材料、产品检验标准。
3.2不合格（不符合）：未满足要求。包括未满足的产品要求、过程要求、质量/环境管理体系要求、顾客要求、法律法规要求等相关要求。其信息来源于产品审核、过程审核、体系审核、顾客投诉、法律法规的不符合信息及相关部门反馈的不合格信息。
4职责
4.1质量检验部门负责不合格产品的判定；
4.2质量管理部门负责不合格（除不合格产品外）的判定；
4.3不合格责任部门负责组织对不合格进行评价，确定不合格原因，确定后续处理措施（包括标识、），验证所采取措施处理不合格的结果，保留不合格处置的相关记录；
5工作流程（见附页）
XX电缆有限公司
编号
页次
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文件名称
不合格控制程序
更改状态
1
版本号
A
工作要求
相关文件、记录
9.对不合格作出评价：a)评审分析不合格；b)确定不合格的原因；c)确定是否存在或可能发生类似的不合格。确定是否需要采取纠正措施。
9.对不合格作出评价：
a)评审分析不合格；b)确定不合格的原因；c)确定是否存在或可能发生类似的不合格。确定是否需要采取纠正措施。
8.对不合格做出应对，适用时：
a)采取措施控制和纠正；
b)处置其产生的后果。
需要时，更新在策划期间确定的风险和机遇；
需要时，变更质量管理体系。
12.跟踪、验证、评审所采取措施的有效性；
10.确定所需的纠正措施，与不合格所产生的影响相一致；
11.实施所需的措施
3.对不合格输出予以评审处置；
4.处置途径：a)纠正；b)隔离、限制、退货或暂停对产品和服务的提供；c)告知顾客；d)获得让步接收的授权；
5.保留处置记录；
6.不合格信息由不同的相关方或组织自己提出（包括顾客投诉）
7.传递给责任部门受理。
1.描述不合格，填写不合格评审处置单；
2.在处置意见未明确前，应对所发现的不合格输出予以控制或标识隔离；
引用文件：
无
相关文件：
1.文件控制程序
2..与顾客有关过程的控制程序
3.内审控制程序
4.管理评审控制程序
相关记录：
不合格报告
不合格品评审处置单
纠正预防措施单
工作流程责任部门
工作流程
责任部门/人
相关部们不合格输出信息
相关部们
不合格输出信息
责任部门
责任部门
处置
处置
不合格信息
不合格信息
相关部门
相关部门
责任部门应对不合格
责任部门
应对不合格
不需要
不需要
责任部门评价不合格
责任部门
评价不合格
需要
需要
责任部门确定与实施
责任部门
确定与实施
无效
无效
责任部门验证、评审
责任部门
验证、评审
责任部门有效必要的变更
责任部门
有效
必要的变更
编制：审核：批准：
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