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附件2
公司保密风险评估与风险防控措施一览表
1、保密体系建设
残余风
序责任工作风险可能严重风险风险措施落实部
潜在的风险描述风险防控措施险是否
号部门流程类型性性值等级门从员
可控
公司严格按照保密标准设立保密组
保密组织机构不健全，造成责任分管保密工
1919低织机构，开展日常保密管理工作，履是
组织组织不明、管理混乱作负责人
行岗位职责。
机构结构
已经对保密工作领导小组成员的职
建设风险保密工作领导小组人员设置不保密管理办
2818很低责进行清晰界定，并通过实际运行加是
合理，职责不清公室
以验证
保密工作领导小组实行例会制度，每
保密工作计划、部署不全面，未
年部少于两次例会，会议内容包括对分管保密工
3明确工作重点，对保密工作缺之818很低是
保密保密工作计划进行研究部署。切实分作负责人
有效指导
工作析计划、部署的合理有效性。
领导结合各部门职责制定详细的监督检
小组查制度，检查内容覆盖保密工作的各
及保个方面、各个环节；
密管检查过程中严格执行检查制度确保，
机制机制保密检查覆盖面不全，检查不深保密管理办
4理办8
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