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产品防护控制程序

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目的

为保证外购件、外协件、半成品、最终产品在生产过程中和最终交付过程中，不会因搬运、储存、包装、防护不当、交付等活动缺乏控制或控制不当而影响产品质量或污染环境。

适用范围

本程序文件适用于本公司外购件、外协件、半成品、最终产品（以下简称产品）的搬运、储存、包装、防护及交付全过程的控制。

职责

生产部负责产品搬运、临时储放、包装、运输、交付过程中的防护控制。

行政部负责产品在入库储存期间的防护控制。

国际、国内业务部分别负责国际、国内客户产品交付组织工作。

工作程序

防护方案制订

产品的包装、运输、装卸、安装防护的方案，由生产部的项目经理负责策划制订。放射源包装、运输、装卸、安装的防护方案由防护部负责策划制订。

生产部负责根据产品实际情况和国家有关法律、规章制度制订防护方案，并形成文件，由技术质量备案作为检查检验的依据。

防护方案审批

所策划制订的防护方案、设计文件等由负责生产的主管领导审批后执行。

防护实施

搬运过程中的防护

从采购产品进厂开始直到成品出厂的所有搬运过程应做好对设备的防护工作，由有经验的人员组织搬运，吊装等特种作业应由专人完成。

对产品的搬运有特殊要求时，生产部应根据技术要求制定具体的搬运作业指导书，并负责监督搬运人员具体实施。作业指导书的主要内容包括：

规定具体的搬运防护措施，如防振动、防撞击、防破碎、防污染等；

规定采用何种搬运方式（人工、设备、车辆、海运、空运等）；

操作规程；

注意事项等。

对搬运无特殊要求的产品，搬运时应按不使产品受到损坏或降低质量为原则，根据产品的特点采用适宜的搬运方法和防护措施，如用车辆装运时应加蓬布防雨，放在车上应平稳牢靠，重物采用叉车或吊车装卸，装卸时应轻吊轻放等。在工序间搬运时，应轻拿轻放，防止产品磕碰损伤。

在搬运中，要注意保护产品标识和检验、试验状态标识，防止丢失或被擦掉。

对辐射源的搬运应执行《辐射安全操作规程》的有关规定。

对搬运人员要进行培训，使其能掌握必要的作业规程和要求。搬运人员在搬运时必须执行作业规程，以保证产品质量不受损害。

产品搬运后，接收人接收产品时要检查产品的外观，核对数量和成套性。

储存过程中的防护

仓库应遵照相关规定，按其状态进行标识，分类、分区、分架予以贮存，详见《仓库管理规定》。如出现损伤、锈蚀、变质等情况，应按《不合格控制程序》的有关规定执行。

入库

采购产品、半成品和成品入库时，必须有合格结论和检验员签字或盖章的《入库单》，库管员在办理入库手续时，应检查核对产品的名称、规格、数量和合格标志，核对无误的才能入库，入库后应及时建立帐、卡，根据产品特点在帐、卡上适当标明产品名称、型号规格、材质、批号、数量、入库日期、有效期及注意事项。同时按《产品标识及可追溯性控制程序》的有关规定做出标识。

库管员应将入库产品的有关记录文件（复验单、入库单、试验报告等）整理汇总，妥善保管，待该批产品全部发完，将记录文件装订保存。

保管

贮存的产品应有明显的标识，并分类分区存放，防止错用、丢失或损坏。具体要求如下：

贮存产品应包括产品名称、规格、批号、入库日期；

上架的产品要上轻下重放置，以保持货架稳定，货架分区分类排列整齐，要有标志牌；

需经常维护和取放率高的产品近放、低放。

库管员应按仓库管理规定进行检查和维护，发现生锈、发霉、变质或标识脱落等现象，应及时报告，必要时进行重新检验。对有有效期规定的产品应勤检查，防止失效。若超过贮存期，按不合格品对待，并按《不合格控制程序》的规定处理。

进行经常性动态盘点，做到“日清月结”，保持帐、物、卡相符。仓库每年中及年底应进行盘点，做出盘点报告，并填报物资（只限采购产品，不包括半成品、成品）消耗及库存统计报表交生产部。

贮存场所条件应与产品要求相适应，如通风、防潮、清洁、控温等。贮存场所严禁烟火，不允许存放易燃易爆和有腐蚀性的物品，并设置相应和足够的消防器材。

对有毒有害、易燃易爆及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并做好有效的安全防范措施，制定必要的贮存管理制度。

对辐射源的贮存应执行《辐射安全操作规程》的有关规定。

产品在生产过程中的临时贮存由生产部负责。贮存场地及贮存条件应符合产品要求，防止产品损坏。

发放

使用部门凭《设备、元件及耗材领取申请单》领取所需产品，产品《设备、元件及耗材领取申请单》需经生产部负责人审批后生效。

库管员凭审批的《设备、元件及耗材领取申请单》发料，并做到：

发放前认真核查《设备、元件及耗材领取申请单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清楚、审批手续不完备的，不予发放；

发放时，认真核查《设备、元件及耗材领取申请单》的内容与产品上标识所记载内容是否