数据分析控制程序.doc

XX有限公司

编号

版本/版次

A/0

文件类别

程序文件

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1/3页

文件名称

数据分析控制程序

生效日期

1目的

本程序通过收集、分析质量环境管理体系各过程有关数据信息，对质量环境管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价，为持续改进提供依据。

范围

适用于本公司质量环境管理体系各过程。

职责

质量部是数据信息收集的归口管理部门，负责数据分析及统计技术的选用及指导。

各有关部门按照本程序规定的要求，及时收集信息并作相关分析。

工作程序

数据收集

收集的内容及反馈周期见下表：

序号

相关数据项

数据收集渠道

责任部门

反馈周期

1

顾客满意率

顾客满意度调查表

商务部

每半年

2

资金回笼率

发货单、回款单

每月

3

月销售量

订单、送货单

每月

4

顾客投诉次数

顾客投诉记录

每月

5

准时交货率

订单、送货单

业务部

每月

6

交货数量准确率

订单、送货单

每月

7

产品防护合格率

库存品、仓库账本

每月

8

仓存准确率

收货单、发货单

每月

9

设备完好率

设备保养/维修记录

每月

10

进料检测合格率

进货单、采购单、进货检验报告

采购部

每月

11

进货交期准时率

采购单、生产计划单、进货单

每月

12

安全运作指标

安全、环境事故记录

总务课

每月

13

员工培训项目完成率

员工培训项目规定、培训记录

每月

14

产品出厂合格率

发货单、客户投诉/退货记录

质量部

每年

15

检测设备周检合格率

检测设备台账、合格证

每年

编制

审核

批准

日期

日期

日期

XX有限公司

编号

版本/版次

A/0

文件类别

程序文件

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2/3页

文件名称

数据分析控制程序

生效日期

数据分析与处理

各部门对收集到的以上数据进行分析，必要时利用适合的统计技术，如分布图、波动图等进行分析，并作出分析评价，每月月底将本月的分析报告及收集的数据一起交给质量部.

质量部在每月十日前综合各部门的分析资料进行统计、汇总，对汇总结果予以评价，评价应包括如下方面内容：

顾客满意或不满意程度；

产品满足顾客需求的符合性；

服务满足顾客需求的符合性；

供方的信息等。

从评价的结果找出需改进处，提出改进建议，交总经理审阅，需要时，可以适当的方式如会议、文件传阅、谈话等形式进行内部沟通，对出现的不合格、潜在的不合格提出纠正/预防措施。

术语解释

持续改进：增强满足要求的能力的循环活动

相关文件

《顾客满意度测量程序》

《纠正和预防措施控制程序》

6相关记录

质量目标完成情况统计表

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A/0

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程序文件

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文件名称

数据分析控制程序

生效日期

附：数据分析控制流程图

责权部门（人）

记录

数据收集

数据收集

分析处理

分析处理

改进措施

改进措施

评价报告

评价报告

记录保存

记录保存

是

措施实施

措施实施

措施跟进

措施跟进

各部门

质量部

相关部门

总经理

质量部

责任部门

质量部

相关记录

质量目标完成情况统计表

纠正/预防措施单

。