不合格控制程序.doc

XX有限公司

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文件名称

不合格控制程序

生效日期

1目的

对商品和服务中的不合格进行有效的控制和管理，防止不合格品的非预期使用或交付。

适用范围

适用于整个生产过程。

职责

质量部负责不合格商品的识别，并跟踪不合格品的处理结果；

销售部、售后服务部负责各自不合格服务的识别，并对不合格服务采取纠正措施；

购买课负责对外购不合格品采取纠正措施。

工作程序

不合格品的分类

严重不合格品：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能指标等的不合格；引取顾客严重不满意的服务。

4.1.2一般不合格品：个别或少量不影响产品性能质量的不合格；轻微的服务过失。

进货及在库不合格商品的识别与处理

采购物料、产品经检验判定为不合格时，质量部按《检验基准书》对产品进行检验，当判定产品不合格时，根据影响程度采用以下方式处置：

特别采用：对一般不合格品,销售部长根据不合格品的严重程度作裁决，并在《不合格评审单》上填写意见；并填写“特采申请单”，必要时,经顾客同意后，方可放行。

对严重的不合格品，品检员须对其进行“不合格”标识，由仓管员作隔离存放，由采购部门联系退换或退货；或经总经理批准予以报废；

对于出现b）情况的，采购员向供方提出不合格品处理单要求，并保持所有供方不合格品处置记录。

贸易活动及服务中的不合格事项的识别和处理

4.3.1不符合事项及服务的表现为：

编制

审核

批准

日期

日期

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不合格控制程序

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受理服务时提供错误的信息；

主观引起的货损、货缺、错运；

报价错误或成本核算错误；

单据制作错误而不符；

服务不规范；

顾客投诉等。

4.3.2对不合格的事项和不合格服务的处理:

a）改正所出现的不符合；

b）向顾客赔礼致歉；

c）与顾客协商，并在定期内答复顾客；

d）按有关法规和规定进行纠正和处理。

交付后的不合格品的处理

售后服务部负责产品退货的处理，质量部负责对退货产品进行复查和统计，对交付后出现的批量不合格品，按重大质量问题对待，除主持对不合格品的评审，确定如下处置方式外，还应做好事后纠正措施的追踪、验证及善后服务工作：

a）经顾客批准，让步接收使用；

退换不合格品。

重大不合格的控制

重大不合格的处置由质量部、售后服务部向总经理汇报，协助责任部门组织评审和确定处置措施。

对所发生的重大不合格，质量部应签发不合格品处理单要求相关责任部门按《纠正和预防措施控制程序》执行。

不合格的管理

责任部门用记录、标识、隔离等方法对不合格品进行识别和控制，以防止其非预期使用和交付。

质量部记录并保持不合格的性质及随后所采取的任何措施的记录，包括批准让步的记录。

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不合格控制程序

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术语解释

不合格：未满足要求

不合格品：未满足要求的商品或服务

报废：为避免不合格品原有的预期用途而对其所采取的措施。

6相关文件

《监视和测量控制程序》

《检查基准书》

《纠正和预防措施控制程序》

《服务承诺》

7记录

不合格品处理单

纠正/预防措施单

检查成绩书

顾客投诉记录

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不合格控制程序

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附：不合格控制流程图

责权部门（人）

记录

不合格项/服务提出不合格商品提出

不合格项/服务提出

不合格商品提出

标识、隔离

标识、隔离

不合格评审

不合格评审

处理与

处理与

纠正

记录保存

记录保存

采取纠正措施

采取纠正措施

是

措施及验证

措施及验证

记录保存

记录保存

质量部

顾客

质量部

销售部

相关部门

责任部门

质量