经营计划管理程序.doc

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经营计划管理程序

责任单位

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流程描述

输出

相关文件

各专业厂厂长/

计划财务

部/销售

部/生产部

技术部/机

动部

厂长

厂办/计财

部

计财部/厂

办各专业厂

各部门

全厂各单

位

厂办/

计财部

厂办

计财部/厂

办

全厂各单

位

市场需求/厂发展战略/顾客要求

市场需求/厂发展战略/顾客要求

起草厂经营计划

起草厂经营计划

多方论证

多方论证

N

Y

审批N

审批

经营计划

经营计划

发布厂经营计划

发布厂经营计划

经营目标经营目标（含质量目标）展开分解

经营目标

经营目标（含质量目标）展开分解

实施

实施

监视、考核N

监视、考核

管理评审

管理评审

修订经营计划

修订经营计划

继续实施业绩记录

继续实施

业绩记录

长短期经营计划草案

长短期经营计划草案

经营计划管理程序

版本

第1版第0次修改

页次

第1页共3页

编制

审核

编号

批准

1目的

明确经营计划的控制要求，确保经营计划在厂内持续地贯彻执行。

2范围

适用于短期和长期经营计划的管理。

3职责

3.1厂长负责组织经营计划的制订、评审、批准与发布。

3.2计划财务部负责厂短期和长期经营计划的起草。

3.3厂部办公室和计划财务部负责厂短期和长期经营计划的管理。

3.4各部门、专业厂参与经营计划的编制和执行。

4管理内容及要求

4.1经营计划的策划

4.1.1厂长根据企业原有基础、发展方向及市场前景，确定经营计划目标。

4.1.2各部门、专业厂负责统计本单位年度各项经济、技术、质量指标数据，为厂长确定厂经营计划目标提供依据。

4.1.3销售部负责市场调查，提供顾客满意度情况和市场前景分析、竞争产品或标杆相关资料。

4.1.4产品开发设计部门协助配合销售部。

4.1.5技术管理部负责搜集提供政府法规相关资料。

4.2经营计划的编制

4.2.1各部门、专业厂负责制订本部门下年度工作计划，经部门负责人审核，于每年底12月中旬传递给计划财务部。

4.2.2计划财务部负责将各部门计划进行汇总，依据厂长确定的年度业务计划目标形成短期经营计划。

4.2.3计划财务部负责依据厂长确定的企业发展规划目标及各部门提供的相关信息和数据形成长期经营计划。

4.2.4经营计划的内容可包括：

与市场有关的议题；

竞争对手/产品的情况与分析；

汽车行业内、外及本厂产品与标杆产品比较、分析；

财务计划及成本；

增长预测；

工厂/设施计划；

目标成本；

人力资源研究；

研究与开发计划及已有经费的项目；

预测销量和销售额；

质量目标；

顾客满意计划；

关键内部质量及运行绩效指标；

卫生、安全及环境议题等。

4.3经营计划的评审、批准

4.3.1经营计划编制完成后，呈报厂长审核。

4.3.2厂长负责组织厂务会议/厂长办公会或吸收各部门、专业厂/车间主要负责人参加，对经营计划进行讨论和评审。

4.3.3经营计划经评审通过后，厂长批准由厂部办公室负责发布。经营计划是受控文件，须执行文件控制程序。

4.4经营计划的执行、追踪

4.4.1计划财务部负责将短期经营计划按月分解落实到各部门、专业厂。

4.4.2各部门、专业厂根据厂短期经营计划，制定本部门年度计划并认真组织落实。

4.4.3各部门、专业厂负责运用黑板报、会议、文件等方式将厂短期和长期经营计划的相关内容向全体员工传达，使员工了解厂发