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管理系统作业流程规
随着总部系统的实施，人的因素起着关键作用，为保障系统的正常发挥，加强总部、配送中
心、门店、业务、营运、财务、资讯之间的密切合作，做到作业规，口径一致，特制定本流程。
一、供应商建档
1、所有供应商档案由总部建档，然后由总部资讯做CC通讯，共享供应商下传到各门店，独
立供应商下传到指定门店。
2、供应商分共享供应商和独立供应商：凡能够跨区域给所有门店配送商品的称共享供应商；
凡只给单独一个门店供货的称独立供应商。共享供应商编号：10打头（前两位），独立供
应商编号：巩义店编号：01打头（前两位），孟州店编号：02打头（前两位）。
3、供应商档案由业务部签订，容包括：供应商名称、供应商编号、经营方式、结算方式、付
款方式、联系人、联系方式、结算人等转总部或上传总部资讯建共享供应商或独立供应商
档案。（《供应商基本资料表》）
4、资讯接到业务转交的供应商档案要先登记，登记容包括：日期、编号、供应商名称、供应
商编号、经营方式、转交人、接收人等，录入建档审核无误，打印一联转财务部存档，领
取人签字（《单据流转表》）
二、新品建档
1、所有新品资料必须上传总部建立商品档案，然后由总部资讯做CC通讯，下传到各个门店。
2、《新品登记单》一式三联由业务部填写，容包括：门店名称、门店编号、供应商名称、供
应商编号、供应商签字、业务员签字、审核人（业务经理）签字、商品名称全称、条形码、
规格、单位、产地、装箱数量、协议进价、建议零售价、市调价、零售价、保质期等，要
求字迹清晰、工整，数字不准涂改。然后转总部资讯建档。
3、资讯接到业务转交的《新品登记单》要先登记（《单据流转表》），登记容包括：日期、编
号、供应商名称、供应商编号、份数、转交人、接收人签字等，录入审核无误后，打印《厂
商报表（代建档确认单）》一份一式两联，附《新品登记单》第三联反馈业务部审核，第
一联资讯存档订期装订成册，第二联转财务。
4、《厂商报表（代建档确认单）》第一联业务部存档备查，第二联交供应商作为上货编码依
word格式版本
据留存。
5、新品建档流程：
业务部或驻店业务代表填写《新品登记单》
业务经理审核签字转资讯建档
资讯收到《新品登记单》先登记再录入
资讯录入审核无误后打印《厂商报表》一份附
《新品登记单》第三联转业务部
《新品登记单》第一联留资讯存档《新品登记单》第二联转财务
三、订货
1、所有经资讯建档的新品第一次上货，由业务部（或驻店业务代表）确定上货品类和数量，
然后转资讯（业务勤）打印《订货单》一式两联，资讯或业务勤打印审核无误后登记备查，
领取人在《单据流转表》上签字。业务勤（或驻店业务代表）将《订货单》第一联转验收
组做好验货准备工作，第二联转供应商备货（供应商根据订货单上货）。如果是外地供应
商送货，则以传真或形式通知《订货单》容，同时将两联《订货单》全部转验收组做验货
准备工作；
2、业务勤将每日《订货单》制作《订货单统计表》，容包括：订货单日期、订货单编号、供
应商编号、供应商名称、责任业务员名称、计划送货日期、实际到货日期。
3、初次订货流程：
业务部(或驻店业务代表)确定上货品类和数
业务内勤/业务员制《订货单》驻店业务代表制《订货单》
《订货单》上传到总部业务
业务部主管审核《订货单》
独立供应
共享供应商独立供应商
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