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基础设施与工作环境控制程序

1目的

为确定、提供和管理基础设施，识别工作环境中各种因素，以确保满足过程和产品的要求，特制定并执行本程序。

2范围

本程序适用于公司为达到产品符合要求所需的基础设施和工作环境的控制和管理。

3规范性引用文件

无

4术语和定义

无

5职责

5.1综合管理部负责对建筑物、工作场所及配套设施；支持性服务的基础设施与工作环境进行管理与监视。

5.2制造部设备管理员负责生产设备（含空压机）的日常检修、设备运行状态监控与档案资料管理工作。

5.3制造部负责设备的日常维护和保养工作；负责对实现产品符合性所需的工作环境进行管理与控制。

5.4质量部负责对监视/与测量设备（含检测器具与检测工装）和生产环境进行监视与控制。

5.5各部门负责对本部门使用的设施和工作环境实施有效的日常管理与控制。

5.6采购部负责基础设施的采购工作。

5.7售后部负责生产设备的维修工作。

6工作程序

6.1基础设施的识别

公司为实现产品符合性所需的设施包括：

6.1.1建筑物、工作场所（含办公、生产、贮存场所）和配套设施（含水电气供等）。

6.1.2过程设备（含生产设备、工艺装备、工位器具、检测设备、计量器具、计算机软件等）。

6.1.3支持性服务（含运输资源、信息和通讯技术等）。

6.2设施管理

6.2.1设备管理员负责对公司生产设备分类、编号、建立加工设备和特种设备台账，并对设备台账进行动态管理，做好有效的监控、管理工作。并对设备的状态（完好、停用、报废）和关键设备予以标识。

6.2.2综合管理部负责对建筑物、工作场所和配套设施、支持性服务类设施统一建帐，建立维护、管理制度，对日常的使用情况进行监控、维护、管理，以确保为实现产品的符合性提供可靠的支持。

6.3设施的使用、维护、保养、维修

6.3.1设备操作员必须按照操作规程正确使用设备。严格按照设备维护保养要求进行日常点检和维护、保养，做好6S管理工作并做好相应记录。

6.3.2对出现故障的基础设施，使用人员应及时填写《基础设施（备）维修/更换申请单》属生产设备的应及时报告售后部维修，其它设施应及时报告综合管理部安排处理。维修完成后应填写《设备维修履历表》并保存记录。

6.3.3每年底使用部门应根据设施的使用情况，提出下年度设施（备）大、中修和保养计划需求报设备管理员；设备管理员汇总编制全公司设备年度检修计划，最后根据审批后的检修计划负责组织验收。

6.4设施配置

6.4.1根据企业的发展需求，需外购设施（备）的，由使用部门提出《采购计划申请单》，经分管副总审核总经理批准后。由采购部按照《采购管理控制程序》要求进行采购。

6.4.2需自制设施的，由使用部门提出并联合研发部组织设计，设计结果经总经理批准后方可投入制造。

6.5设施验收、建账

6.5.1所采购或自制的设施使用前，由质量部和设备管理员、使用部门负责组织验收，当确认设施满足要求后，参与验证人员必须在《设施（备）验收单》上签字，以示验收合格。设备管理人员对验收合格的设备进行编号，建立设备卡片，并在设备台帐上予以登记；使用部门负责使用和维护。

6.5.2验收不合格的设施，外购的由采购部进行退换货处理；自制的由技术部出处理方案。让步接收的设备管理员应在《设施（备）验收单》上记录处理意见和结果。

6.6设施的报废

6.6.1对不能通过修复、改造达到使用要求或修复改造费用不如更新的设施（备），由使用部门填写《设备报废申请单》，办理报废审批手续后，设备管理人员应在台帐中注明“报废”字样，同时要把《设备报废申请单》交财务部。

6.7设施状态记录

6.7.1设备管理人员应按照《记录控制程序》对设备的维护、保养、检修予以记录和保存记录。

6.8工作环境

6.8.1技术部负责提出为实现产品符合性所需的工作环境要求，并在相关工艺文件中明确。

6.8.2制造部负责管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，设备管理人员、综合管理部负责作业场所必须的基础设施的管理，创造良好的工作环境。

a)配置适宜的厂房并根据生产需要适当整修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；

b)配置必要的通风、消防器材和照明设施，保持适宜的温度、湿度、噪音、清洁度、防止多余物和静电防护等环境条件。

c)确保员工生产符合劳动法规的要求。

6.8.3建筑物、工作场所及配套设施维修及保养

6.8.3.1建筑物、工作场所及配套设施由综合管理部负责统一管理、建账及申购，使用部门负责日常的保养和维护。出现故障需要维修及更换，由使用部门填写《基础设施（备）维修/更换申请单》提交综合管理部，综合管理部根据情况安排人员维修或更换，使用部门应积极协助综合管理部做好维修或更换工作，维修或更换完成后，使用部