教程财务报告whspwh.pptx

20195+7财务月度报告WHFDJun-2019

20195+7VolumeOverview

20195+7WHVPOverview-内控WHSPWHNPKPI:546KPI:659Volmix19CPVSpecial-3CPVPerf1CPVVolmix-2CPVSpecial-3CPVPerf3CPV:NPPS3CPVVolmix-5CPVPerf1CPV:NPBS2CPVNPGA0.5CPVVolmix28CPVPerf13CPV:PS9CPVPress1CPVBS2CPVB+U-1CPVGA1CPV

20195+7VPBenchmarkbyDep上报注：Excl.PressB+UDYNPO能源涨价5.4M（19CPV）调整后469CPVDYSPO能源涨价3.6M（31CPV）调整后845CPV内控预留4.9M（14CPV）预留13.3M（40CPV）1332

20195+7WHSPvsWHNP注：Excl.PressB+U材料消耗4CPV：1.RO水房反渗透膜3年需更换一次，19年更换影响2.3CPV；2.需领取并更换4组烧结板，影响4.2CPV能源6.1CPV：1.WHNP19年有较多8对8生产不连续情况，1-4月设备开启能耗预计比SPPS高4.2CPV；2.WHSPJPH较WHNP高，能源影响2.6CPV；1.焊枪马达更换影响2.2CPV（19年NP无AR费用）2.独有工艺AGC/SPR/视觉引导备件0.65M，影响1.8CPV3.AGC维修保养，影响1CPV4.独有工艺SPRClinch影响0.9CPV

20195+7PressBenchmark

20195+7BSBenchmark

20195+7PSBenchmark

20195+7GABenchmark

2019KPI

2019预算控制跟踪-SP目前20195+7WHSP全年预测金额为原预算的84%；其中，98%已达到控制要求，剩下2%需要持续跟踪费用使用情况；待跟踪金额：外包待申请金额0.8M非核心维修待申请金额5M（B+U2M）

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