供应商第二方QCDD评价标准-Q质量.xlsVIP

附表2追溯检查表

附表１产品监查评价表

2.2.2_Q品质评价细则（现场部分）

2.2.1_Q品质评价细则（体系、文件部分）

2.1_Q品质评价基准

2_Q品质评价表

1_供应商QCDD评价报告

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产品检查表

社名

社名

对返工品标识并记录（100%检查、质量负责人的承认）。（对二级供应商提出同样的要求）

对返工品有标识和记录（100%检查、质量负责人的承认）

对返工品有标识和记录（100%检查和质量负责人的承认未实施）

未实施

有标识，但不明确（远离30CM看不见）

作业者教育基准

有通过资格认定的人才能作业的系统(ID卡读卡器,密码,照片等)

未实施定期教育，但有资格认定

没有对作业者进行资格认定

批次管理基准

（可追溯性）

?追溯时间在2个小时左右，但构成部品的零件的批次有遗漏。

批次管理基准

现场是如何开展日常的改善活动的?

通过日常会议(例如QRQC)决定每个问题的对策,跟踪进度、展开不合格品并实施改善，同时也在工厂内水平展开

明确了改善课题，但对策不充分。

请告知工程不良目标达成活动的状况?

展示当日发生的不合格品，让作业者共同确认，并得到一致的分析结果。实施以零缺陷为目标的改善活动。

陈列当天发生的不合格品，让作业者共同确认,并得到一致的分析结果.

是否依照程序对工程内出现的不合格品展开分析。

零部件名称

产品监查检查单

实施年月日

供应商名

No

工程

工程名

特性项目

特性值

检查数

监查实测值

供应商数据

日常测定数据

项目

5分

4分

3分

2分

1分

得分

5个级别的评分

确认产品所要求的特性

经确认，特性在公差以内稳定

经确认，特性在公差以内推移，且有相对集中的地方

经确认，特性在公差以内推移，但波动很大

经确认，部分特性在公差外

确认特性在公差外，且波动很大

分数×2

产品监查

扣分项目

※实施产品监查时，

?没有测量指示书的指导手册

产品监查得分

与右述项目相符的项目

?没有标明测量仪器的使用期限

数需从得分中作扣分处

?在作业开始时没有对测量仪器进行点检

得分－扣分数＝

理

?测量仪器的重复精确度不稳定

?零部件的固定和测量仪器的操作有问题

?没有使用刻度是测量单位的1/10的仪器

1）该制品的生产实绩（ASSY）：

2）该制品的公司内部库存数（ASSY）：

3）该制品对日产的供货数量（各工厂）：

4）锁定构成零部件所在批次：

特别是要控制的安全特性

构成零部件

材料入库日

加工日（批次）

组装日（批次）

5）品质记录：

【注释】

①构成零部件的检索，最起码要能够检索出含重保、重要特性的零部件。

②品质记录要确认表格能否反映4M变化点和工程内不良实绩。（日报表等）

③有关不良的现象和批次的假设，要在监查的前一天做好。

（由被交付到工厂的产品，监查当日自备组卡，交付卡等就好了）

④追溯的配分是5分（5%）

［评分参考］5分：包括构成零部件，可以确定批次（标准是30Min以内）

4分：包括构成零部件，可以确定批次（标准是2ｈ以内）

3分：除构成零件以外的批次可以确定(稍微超过了2小时)

2分：批次的确定不充分(大幅度超过了2小时

1分：基本无法检索

【批次检索】

开始：

结束：

时分

时分

供应商名称：

____________

不合格发生日（假设）：

零部号：____________________

零件名称：_________________

不合格现象（假设）:

______________

不合格所在的批次（假设）：

__________________

_____________________________