项目部风险辨识、评估与分级管控清单.docx

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**项目部

风险辨识、评估与分级管控清单

施工单位：**项目部风险辨识范围：项目施工全线日期：2024.5.5

风险源

风险事件

致险因素

可能性(L)

后果(C)

风险值(D)

风险等级

管控措施

责任单位/人

办公及生活驻地

乱扔烟头

人的因素

3

2

6

一般

张贴安全标识，定期进行安全数育培训

线路老化引起失火

设施设备因素

2

5

10

一般

专业电工定期对线路使用情况进行排查

消防设施设置数量不足

管理因素

2

2

4

较小

严格按照消防规范要求

配备充足的消防设施

灭火器材未定期进行检查

人的因素

2

2

4

较小

每月定期对灭火器进行检查

违规通过火烧的方式处理无用文件

人的因素

2

2

4

较小

采用碎纸机处理无用文件

厨房未单独设置

管理因素

1

5

5

较小

厨房必须单独设置并与宿舍区等保持有效距离

在办公室使用电磁炉做

饭，空调、电脑等通宵未

断电

人的因素

3

5

15

一般

教育培训，严禁在办公室做饭，空调、电脑等必须做到“人走电断”

违规在办公室存放管制刀

具，玻璃损坏未及时进行

更换或维修

人的因素

1

5

5

较小

对职工进行教育培训，严禁存放管制刀具，玻璃损坏及时更换或维修

2

风险源

风险事件

致险因素

可能性(L)

后果(C)

风险值(D)

风险等级

管控措施

责任单位/人

办公及生活驻地

煤气泄漏

设施设备因素

2

5

10

一般

对管道、接头经常性检查，安装燃气报警器

没有正确使用打火灶引起失火

人的因素

1

5

5

较小

加大安全教育培训力度，熟悉操作各项设施

宿舍违规使用大功率电器

人的因素

3

5

15

一般

安全部、设备部、综合办公室定期对员工宿舍进行检查并加强培训

做饭时粗心大意导致烫、烧伤

人的因素

1

2

2

较小

加大安全教育培训力度，增强自我保护意识

食用过期、腌制等食品导致中毒

管理因素

1

5

5

较小

加强对食物的采购验收保管

厨房内外不卫生、未使用消毒柜

管理因素

1

5

5

较小

配备消毒柜，定期对厨房内外进行消杀

炊事人员无健康证

管理因素

1

5

5

较小

严格执行厨师聘请制度，无健康证严禁上岗

食堂没有卫生许可证

管理因素

1

5

5

较小

及时寻找属地有关单位办理卫生许可证

板房受损后未及时修补

设施设备因素

1

5

5

较小

板房受损后及时通知进行修补

未设置排水沟或设置不合理、堵塞

环境因素

1

5

5

较小

严格按照方案要求设置排水沟

3

风险源

风险事件

致险因素

可能性(L)

后果(C)

风险值(D)

风险等级

管控措施

责任单位/人

施工全过程

施工队伍人员不具备相应资质从事作业活动

管理因素

1

5

5

较小

检查劳务公司相关人员证件、证书

特殊工种和机械操作人员

未经培训合格，未做到持

证上岗

管理因素

2

5

10

一般

严把进场关，定期检查特种作业人员证件

作业人员未执行班前安全教育培训就上岗作业

人的因素

3

5

15

一般

对相关班组进行处罚，严格执行班前教育制度

未按规定穿着，未正确使用安全帽等个人防护用品

人的因素

3

2

6

一般

工人进场后进行三级安

全培训及交底，安全员

加强安全检查

未经许可随意拆改安全防护设施和设备

管理因素

1

5

5

较小

工人进场后进行三级安

全培训及交底，现场设

置安全警示牌

酒后进行各种施工作业

人的因素

1

5

5

较小

加强日常安全教育培训及隐患排查力度

作业人员不能熟练掌握安全技术操作规程

人的因素

1

5

5

较小

加强日常安全教育培训

操作人员无体检合格证

明，有妨害作业的疾病和

生理缺陷

管理因素

1

2

2

较小

对施工人员进行体检，清退体检不合格人员

场地和道路不良，照明不符合要求

设施设备因素

2

5

10

一般

加强安全检查，及时维修道路，夜间增加照明

4

风险源

风险事件

致险因素

可能性(L)

后果(C)

风险值(D)

风险等级

管控措施

责任单位/人

施工全过程

危险部位和区域缺乏安全防护设施和警示标志

设施设备因素

1

5

5

较小

加强安全检查，及时对

危险区城进行防护，设

置安全警示牌

施工现场的交通要道未设警告标志

设施设备因素

1

5

5

较小

交通要道设置指路牌、

限速牌等道路安全警示

牌

现场材料堆放无规划

设施设备因素

3

2

6

一般

材料堆码由物资部派专人进行盯控指导

施工现场的坡道过陡或缺乏防滑措施

环境因素

1

2

2

较小

修复便道，严格按照技

术交底进行施工，临边

位置设置防护栏杆

现场危险物品保存库设置不符合要求

管理因素