1月18-19日国家矿山安全监察局对鹤煤三矿安全生产标准化考核问题汇总(1).docVIP

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1月18～19日国家矿山安全监察局

安全生产标准化管理体系达标煤矿检查问题通报

2024年1月18～19日，国家矿山安全监察局委托河南省工业和信息化厅组织的专家组，对鹤煤三矿一级煤矿安全生产标准化管理体系进行了定级考核，共发现问题149条，建议0条，具体如下：

序号

专业

问题

建议

1

理念目标和矿长安全承诺

5

0

2

组织机构

7

0

3

安全生产责任制及安全管理制度

5

0

4

从业人员素质

6

0

5

安全风险分级管控

9

0

6

事故隐患排查治理

12

0

7

通风

25

0

8

地质灾害防治与测量

14

0

9

采煤

15

0

10

掘进

11

0

11

机电

12

0

12

运输

5

0

13

调度和应急管理

10

0

14

职业病危害防治和地面设施

8

0

15

持续改进

5

0

16

汇总

149

0

一、理念目标和矿长安全承诺专业问题5条

1.安全生产理念的宣贯执行不到位，未按照制度落实。

2.安全生产目标管理制度内容不全，缺少安全目标和任务的制定内容。

3.2023年未出现轻伤以上人身伤亡事故，2024年安全生产目标仅定为“零死亡”，目标未体现提升。

4.矿长安全承诺制度缺少考核的相关内容。

5.矿长安全承诺中缺少“保证落实安全生产主体责任、杜绝超能力组织生产”一项。

二、组织机构专业问题7条

1.矿井于2024年1月9日以正式文件下发了《关于调整安全生产管理机构的通知》，没有相应的安全办公会议纪要内容。

2.鹤煤集团于2023年11月24日以正式文件下发了《关于下达鹤煤集团2023年专项资金调整计划的通知》，没有相应的安全办公会议纪要内容。

3.2023年12月22日修订发布应急预案，没有相应的安全办公会议纪要内容。

4.2023年11月安全办公会要求对16项重大风险制定管控方案，但会议并未就此商议研究。

5.调度室职责规定只是负责“安全监测监控人员”管理，职责不明确。

6.防突机构设在通防科，但通防科职责中没有该内容。

7.机运科职责中有负责“自动化信息化”字样，但没有具体内容支撑，矿又另设智能化建设领导中心。

三、安全生产责任制及安全管理制度专业问题5条

1.查安全生产责任制，发现缺少供应科班组岗位安全生产责任。

2.查安全生产责任制，发现岗位安全生产责任编制不全，未覆盖采掘作业规程劳动组织表中的所有岗位，如：缺少综采工作面端头维护工岗位安全生产责任。

3.抽查部门安全生产责任考核兑现情况，发现11月份人力资源科安全生产责任未考核兑现；其他科室、区队考核全部为电子版，且没有分管领导考核人及被考核单位签字。

4.查安全管理制度，发现安全投入保障制度中安全费用投入使用范围缺少煤矿智能装备及煤矿机器人等新装备的推广应用以及从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出等内容，不符合（财资〔2022〕136号）《关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知》规定。

5.抽查采一队安全生产责任制培训考核签到记录，区队在册91人、1人未参加培训。

四、从业人员素质专业问题6条

1.矿井安全生产责任制中没有明确总工程师为矿井防突工作技术负责人。

2.2023年4月三三队应用岩巷大坡度掘进机，司机和维修工等未进行安全再培训。

3.不安全行为管理制度中没有不安全行为具体表现的表述。

4.上年度发生的不安全行为从制度方面分析出的问题，没有制定针对性控制措施。

5.2023年12月三三队杜志顺较大违章，帮教记录未进行全面帮教。

6.2023年12月份不安全行为台账记录63人违章，均没有填写主要原因信息。

五、安全风险分级管控专业问题9条

1.安全风险辨识评估工作流程中，风险辨识流程缺少风险点排查、辨识评估技术培训等辨识评估准备流程内容，管控流程缺重大安全风险区域划分及作用人数上限设定等流程。

2.2024年度辨识评估报告中，未将4204综放工作面回采期间，可能存在煤与瓦斯突出的风险辨识评估为重大安全风险。

3.2024年度重大安全风险管控方案中，46采区回风上山掘进期间，可能存在底板承压突水的风险管控措施不完善，缺采取超前钻探的技术措施。

4.2024年度重大安全风险管控方案中，管控措施操作性不强，如：46采区回风上山掘进期间，可能存在底板承压突水风险的工作面配备专用排水设备的管控措施中，未明确排水泵规格、型号、数量以及排水管路的规格等技术参数，现场不好落实。

5.4204综放工作面初采专项安全风险辨识评估，风险辨识内容不全，如：移架作业、割煤作业存在的风险未辨识，刮板输送机、带式输送机运行期间存在的风险未辨识。

6.平顶山“2024.1.12”煤与瓦斯突出事故后专项安全风险辨识，将4204综放工作面生产期间，防突措施执行不到位，存在煤与瓦斯突出的风险辨识评估为较大风险，事故教训汲取