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供应商管理流程

编号：

版号：A/0

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供应商管理流程

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流程图

流程概况

流程目的

规范某某置业的供应商管理体系，规范供应商的入库审批、履约评价与分级管理，实现采购过程的高效性、公正性、透明性。

适用范围

适用于某某置业的供应商管理。

定义

无

流程主导部门

各主办部门

部门

流程中承担职责

主管本部分管领导

批准供应商入库申请。

主办部门

收集供应商信息、核实商誉；

主办供应商的商誉核实、实地考察和提出入库申请；

主办供应商的履约评估，并更新供应商信息库。

相关部门

提供供应商信息。

总则

为规范公司的供应商管理，实现采购过程的高效性、公正性、透明性特指定本流程。

流程涉及范围：

供应商分类

供应商分级

供应商入库审批

供应商履约评估

供应商分级管理

供应商分类

根据公司业务需要将供应商分为：

工程类——包括施工总/分包方、监理/咨询/检测单位、材料设备供应商；

设计类——包括方案设计单位、施工图设计单位、地勘类；

营销类——包括销售代理、策划、广告、媒体、活动

综合类——包括审计、按揭银行、贷款、办公用品、办公设施维修维护、管理咨询

供应商分级（详见附表）

战略供应商

优秀供应商

合格供应商

试用供应商

不合格供应商

黑名单供应商

工作程序

供应商信息来源途径

公司内部员工推荐；

公司主动联系；

已经向公司提供产品或服务的供应商；

自行到公司推销的供应商。

供应商资格预审及入库审批

资格预审过程第一步：资料审查及核实商誉

供应商填写《供应商信息登记表》，并按4.2.1.3提交相关资料给主办部门；

主办部门审核提交资料是否完整，并核实其两年内的商誉，如出现重大质量投诉、违法行为、信誉不良记录，则列入不合格供应商名录。如无，则进行资格预审第二步实地考察；

供应商预审提交资料：

证照齐全（营业执照、税务登记证、资质证书）；

有质量管理部门、人员的证明材料；

有该类产品供货或供货安装经验（验收证书）的相关证明。

资格预审过程第二步：实地考察

通过资料审查后的供应商，由主办部门根据供应商情况及考察条件是否允许，组织相关部门对其进行实地考察，原则上6.2附表二《供应商入库审批权限表》中的审核人员，需参加或指定人员参加考察，单次考察不得少于两人（且分属不同部门）；

现场考察人员负责对供应商的财务状况、人力资源、设备、办公场所（厂房）、工程实例及生产材料等情况进行考察

根据考察结果，考察小组组织填写《供应商考察评分表》，评分高于60分（含60分），评审结论合格，进入资格预审第三步，入库审批；评分低于60分，评审结论不合格，列入不合格供应商。

资格预审第三步：审批入库

主办部门按6.2附表二《供应商入库审批权限表》进行入库审批，通过审批，列入试用供应商。

供应商履约评估

履约评估节点：

除质保金外最后一次付款前；

合同履行完毕；

紧急评估：出现重大质量问题时由主办部门组织紧急评估；

年度评估：

每年3月由本部的主管部门组织进行年度评估；

本部合约管理部组织相关人员对本年度工程类金额不小于20万元的合作供应商进行评估；

研发中心与设计管理部组织相关人员针对本部门合作的设计供应商进行年度履约评估；

营销中心组织相关人员针对销售代理、广告策划等重要供应商进行履约评估。

在履约评估时，主办部门应组织相关部门填写《供应商履约评估表》，针对供应商的商务信誉、产品质量、服务质量、运输、配合情况、售后服务等进行评价并打分；

该供应商最终得分应该为年度内多次履约评估的总平均分，最终得分越高的供应商在后续采购活动中享有优先权，单次评分低于60分除外；

原则上供应商在本年度已经评估过，不再进行年度评估。

供应商进行定级的履约评估分仅为本年度的累积平均分，次年需清零。

评估结果应用

试用供应商通过两次履约评估，且评估结果都大于60分，则按4.3.4分级定位为合格/优秀供应商，其中一次不合格则直接降级为不合格供应商；

合格供应商

单次履约评审结论不合格的合格供应商出现以下情况直接转为不合格供应商，其余转为试用供应商：

在事先知情的情况下，仍提供不合格产品或服务；

因质量问题被政府或行业机构通报或媒体曝光；

所供应的材料设备因质量问题造成重大工程事故的；

有欺骗或欺诈行为；

破产或有严重经济问题，被政府当局查处或曝光。

不合格供应商原则上一年内不允许录用，一年后如需录入则必须重新进行入库审批，并随附前期的整改报告；

原则上，黑名单供应商永不录用。

供应商激励

优秀供应商参与投标时，同等条件下予以优先考虑；

供应商库维护

主办部门建立对供应商的动态跟踪机制，重点跟踪已建立合作关系的供应商企业生产能力、市场供货能力