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《医院门诊楼工程竣工决算审计报告》--第1页
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《医院门诊楼工程竣工决算审计报告》
竣工决算审计结果公告
(202*年一月四日公告)202x年第2号(总第044号)
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条规定,河南省审计厅
派出审计组,自202x年8月31日至11月25日,对河南省人民医院
门诊医技楼工程竣工决算进行了就地审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
和审计评价
(一)项目建设整体情况
河南省人民医院门诊医技楼工程是河南省重点建设项目之一。总
建筑面积51514平方米,分东西两栋。地上六层,主要是门诊、急诊
用房;地下一层为放射、超声、检验等医技用房,地下二层为车库和
设备用房。资金来源以河南省人民医院自筹为主,省财政补助为辅。
本工程于202x年4月20日正式开工建设,202x年4月20日竣工并
投入使用。
(二)项目批复情况
202x年4月1日,河南省发展改革委员会《关于河南省人民医
院门诊医技大楼工程初步设计的批复》(豫发改设计〔202x〕374号)
批准了项目的初步设计。总建筑面积核定60300平方米,其中:门诊
医技楼39100平方米,地下停车场10950平方米,人防工程10250
平方米。总概算核定为23835万元。
项目的实际建设情况是,完成建筑面积51514平方米,初步设计
《医院门诊楼工程竣工决算审计报告》--第1页
《医院门诊楼工程竣工决算审计报告》--第2页
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批复中的人防工程10250平方米没有建设。此外,物流传递系统在施
工图设计时取消。
(三)项目资金来源及完成投资情况
截至202x年8月31日,累计到位资金30838.16万元。其中:
省人民医院自筹26538.16万元,省财政拨款4300万元。该项目账面
反映,累计完成投资28245.46万元。其中:建安工程投资24255.09
万元,设备投资3140.30万元,待摊投资850.07万元。按省人民医院
提供资料审定,该项目实际投资33824.47万元。其中:建安工程投
资29420.21万元,设备投资3466.66万元,待摊投资937.60万元。
(四)审计评价
审计结果表明,被审计单位提供的相关资料基本真实、完整,财
务管理基本符合国家相关法律法规的规定,内控制度基本健全、有效。
河南省人民医院在该项目建设过程中,执行基建程序,按照
相关规定实行项目工程招投标制、工程监理制和合同管理制;制定了
河南省人民医院门诊医技楼工程进度质量及安全文明施工保障措施,
使工程项目的建设有据可依、有章可循;实行了工程计量与支付的多
级审批复查制度,并使之程序化,对杜绝提前支付和重复计量等发挥
了较好作用。该工程荣获202x年度国家优质工程银质奖。
二、审计发现的主要问题
(一)建安工程超概算11113.71万元
202x年4月,河南省发展改革委员会《关于河南省人民医院门
诊医技大楼工程初步设计的批复》(豫发改设计〔202x〕374号),批
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