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安全生产风险分级管控制度

危险源辨识应该采用工作危害风险分析法和安全检查表法

相结合的方法，对生产过程中可能存在的危险源进行全面、系

统的辨识。辨识的范围应包括生产设备、工艺流程、作业环境、

人员行为等方面。在辨识过程中，应注意对潜在危险源的辨识

和预防，防止事故的发生。

第十条风险评价方法

风险评价应采用风险矩阵法进行评价，根据危险源的可能

性和后果进行综合评价，确定风险等级，制定相应的管控措施。

评价结果应当向岗位进行告知，确保风险管控措施得到有效执

行。

第十一条管控措施制定和实施

根据风险评价结果，制定相应的管控措施，明确责任人，

制定具体的实施方案，确保措施得到有效执行。同时，应对管

控措施进行监督检查和评估，及时发现问题并进行纠正。在管

控措施实施过程中，应加强宣传教育，提高员工安全意识和风

险管控能力。

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第四章监督检查

第十二条监督检查机制

公司应建立完善的监督检查机制，定期对各单位的风险管

控工作进行检查和评估，发现问题及时整改。同时，应加强对

监督检查人员的培训和管理，确保监督检查工作的公正、客观、

科学。

第十三条监督检查内容

监督检查内容应包括风险评价的合理性、管控措施的有效

性、员工安全意识和风险管控能力的提高等方面。检查结果应

当向各单位反馈，确保问题得到及时解决。对于发现的重大问

题或隐患，应当及时上报公司领导层，并采取紧急措施进行处

理。

第五章附则

第十四条本制度解释权归公司负责。本制度自发布之日起

实施。对于违反本制度的行为，公司将依据相关规定进行处理。

同时，本制度的修订和完善应当根据实际情况进行调整。

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危险源辨识分析应由经过培训的专业人员指导，并提供统

一的危险源辨识表格，以便于对结果进行比较、归类和统计。

公司将表格下发到车间或班组，由班组长组织一线员工成立危

险源辨识小组，参与危险源辨识，填写分析评价记录，分析现

有风险控制措施的有效性，并及时提出改进的控制措施。

由于公司工艺相对简单，结合现场实际情况，我们选择工

作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL）进行危害

因素的有效、可行辨识。我们应对以下范围进行危险有害因素

识别并记录：规划、设计和建设、投产、运行、停车等各阶段；

常规和异常活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所

的人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的

设施、设备、车辆、安全防护用品；人为因素，包括违反安全

操作规程和安全生产规章制度；丢弃、废弃、拆除与处置；气

候、地震及其他自然灾害等。

公司按照安全生产风险分级管控体系《通则》和《细则》

中所提供的风险矩阵分析法（LS）进行评价和分级。各部门

在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应考虑人、财产和

环境等三个方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合

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自身实际，明确事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度

取值标准，确定适用的风险判定准则，进行风险分析，判定风

险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则。

在事件发生的可能性L值判别准则中，等级5表示在现