原辅材料进货查验记录制度范文（三篇）.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

原辅材料进货查验记录制度范文

一、目的和适用范围

本制度的目的是明确原辅材料进货查验的程序和要求，确保原辅材料的数量、质量和规格符合要求，适用于公司的所有进货原辅材料。

二、定义

1.原辅材料：指用于生产或加工产品的物料和材料，包括但不限于原材料、辅助材料、包装材料等。

2.进货查验：指对原辅材料进货前的数量、质量和规格进行检查和确认。

三、查验程序

1.供应商选择：在进货前，公司将根据产品的特性和要求，选择合适的供应商，并与供应商签署供货协议。

2.进货前检查：进货前，采购人员应当按照产品的规格和要求，仔细查看原辅材料的相关证书、报告、样品等，并与供应商确认。

3.进货前抽检：根据公司的抽检标准和比例，对原辅材料进行抽检，确保其质量和规格符合要求。抽检结果应当进行记录，并与供应商共同确认。

4.进货验收：在收到原辅材料后，仓库人员应当按照进货单上的数量和规格进行验收，并与供应商共同确认。

5.检验记录：进货人员应当对每一批原辅材料的进货查验进行记录，包括但不限于进货时间、供应商信息、进货数量、抽检结果等。记录应当完整、准确。

6.异常处理：如果发现原辅材料有质量问题或规格不符合要求，应当立即与供应商联系并协商解决方案。所有的处理结果应当记录并进行归档。

四、查验要求

1.数量查验：进货人员应当按照进货单上的数量进行验收，并与供应商确认。

2.质量查验：根据产品的特性和要求，进货人员应当对原辅材料的质量进行检查，确保其没有明显的质量问题。

3.规格查验：进货人员应当按照产品的规格和要求，对原辅材料的尺寸、外观等进行检查，确保其符合要求。

4.抽检标准和比例：公司应当制定相应的抽检标准和比例，对原辅材料进行抽检。

五、责任和权利

1.采购人员：负责选择合适的供应商，并与供应商确认原辅材料的相关证书和样品。

2.仓库人员：负责按照进货单上的数量和规格进行验收，并对进货查验进行记录。

3.质量管理部门：负责制定进货查验的标准和要求，对抽检结果进行分析和评估，并参与解决质量问题的处理。

4.进货人员和供应商：共同确认原辅材料的质量和规格，并对进货查验记录的准确性负责。

六、制度执行和监督

1.公司将通过培训和会议等方式向相关人员宣传和解释本制度。

2.相关部门应当定期进行制度的执行情况的检查和评估，并对不符合要求的情况进行整改。

3.通过内部审计、外部审核等方式，对进货查验制度进行监督和评估，并对制度的有效性进行改进。

七、附则

本制度自发布之日起实施，并可根据需要进行修订和调整。

原辅材料进货查验记录制度范文（二）

1.目的：确保原辅材料进货符合质量要求，控制质量风险，保证生产过程及成品质量。

2.适用范围：适用于所有进货原辅材料的企业。

3.主要内容：

a.进货前准备：建立供应商评估和选择机制，对供应商进行资质审核并签订合作协议，确定进货材料的品种、规格、数量等关键要求。

b.进货查验：进货前，对原辅材料进行抽样检测，检测项目包括外观、尺寸、性能等。对标准检验不合格的材料，应立即拒收，并通知供应商进行处理。

c.进货查验记录：记录进货检验的日期、供应商、抽样数量、抽样地点、检验结果等。对合格材料，应进行验收并做好库存管理；对不合格材料，应详细记录问题及处理情况，并通知供应商进行整改或退货。所有查验记录应进行归档，以备将来查阅。

d.异常情况处理：当发现材料质量异常时，应立即停止材料使用，并通知相关部门进行整改和追溯，确保不良材料不进入生产环节。

e.定期评估及管理改进：定期对供应商进行评估，对重大质量问题及时调查处理，并不断完善和改进进货查验流程和方法，提高材料质量管理水平。

4.责任分工：质量部门负责制定和落实进货查验制度，采购部门负责实施进货查验，供应商负责提供符合质量要求的材料，生产部门负责停止不合格材料的使用和处理异常情况。

5.监督与考核：建立监督评估机制，定期对质量检查记录进行检查和审核，发现问题及时进行整改和纠正，并对相关责任人进行考核和追责。

6.修订与生效：进货查验制度应定期修订和完善，经管理层审核后生效，并在相关部门进行培训和宣传。

原辅材料进货查验记录制度范文（三）

1.为加强食品质量安全管理，保证上市食品质量安全，保护消费者的合法权益，保障人民群众身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规的规定，制定本制度。

2.对于原材料，检验人员应记录《原辅料进货查验记录》，记录内容包括：原料名称，规格型号，数量，批次，生产日期，保质期，供货商，以及感官检验结论。

2.索证索票制度是指为保证食品安全，在购进食品时，本单位员工必须向供