业务计划及内外环境因素识别及风险控制程序.pdfVIP

部门：资材部

业务计划及内外环境因素识别及风险控制程序编号：IEP-PM-008

1.目的

通过对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的

识别与评价，有效应对风险和机遇。

2.范围

本程序适用于本公司质量管理体系所覆盖范围内活动、产品和服务中内外部环境因素的

识别与评价和应对风险和机遇的策划与实施，包括公司层面和公司内部过程的风险分

析。

3.职责

3.1公司高层（包括总经理、管理者代表）负责公司层面的风险分析；

3.2技术部负责组织各部门对过程管理的风险分析。

4.定义

组织的环境：对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部结果的组合。

风险：不确定性的影响

5.内容

5.1内外部因素获取途径

5.1.1国家和国际新闻

5.1.2政府官网

5.1.3国家统计部门和其他政府部门的出版物

5.1.4行业和技术出版物

5.1.5本地和国家会议

5.1.6行业协会等

5.1.7质量管理体系要求

5.2内外部因素的确定

5.2.1内外部因素的分类

版本A页数1

部门：资材部

业务计划及内外环境因素识别及风险控制程序编号：IEP-PM-008

内部因素外部环境因素

宏观经济学因素，例如货币兑换汇率

组织总体表现，包括财务因素预测、国家经济走向、通货膨胀预测、

信贷可得性

资源因素，包括基础设施、过程运行环境、

组织的知识社会因素，例如本地失业率、安全感、

教育水平、公共假日及工作时间

人力因素，例如人员能力，组织文化、工

会谈判和协议政治因素，例如政治稳定性、公共投

入、本地基础设施、国际贸易协议

运营因素，例如过程、生产或交付能力，

质量管理体系绩效，顾客评价技术因素，例如新领域科技、材料及

设备、专利有效期、职业道德准则

组织治理相关因素，如决策的规则和程序，

以及组织架构竞争力，包括组织市场占有率、相似

或可替代产品及服务、市场领先者趋

势、顾客增长趋势、市场稳定性

影响工作环境的因素，例如法律法规

要求，包括环境法规和行为准则

相关方要求

5.2.2外部环境因素的构成

5.2.2.1经济环境

5.2.2.2宏观经济：国家制定的相关法律法规，禁止哪些事情、允许哪些事情、鼓励哪些

事情