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水泥厂采购控制程序

（文件编号：RHSN／B04-2009A）

1目的

对公司的所实施的采购过程和活动以及相关的供方进行有

效控制，确保所采购的物资符合规定的要求，特制定本程序。

2范围

适用于公司原材料、备品备件、设备及维修材料的采购以及

相应供方的选择、评定和控制。

3职责

3.1供销部负责制定大宗原材料及地方材料的《物资采购计划

表》，分配各部门上报的备品备件及维修材料的《物资采购计划

表》，执行采购作业；

负责组织对供方进行评定，建立供方档案，并对供方的供货

业绩进行跟踪检查。化验室参与供方评定，并负责进行样品测试。

3.2化验室负责编制《原材料内控标准》和《过程控制指标一览

表》，规定采购物资的分类；

3.3化验室、供销部负责对购进的物资进行检测或验证；

3.4总经理或经营副总经理审批《采购计划表》、《临时采购申

请表》及《供方能力评价表》。

4工作程序

4.1采购物资的种类

4.1.1化验室制定《原材料内控标准》，规定采购物资的分类。

根据采购物资对最终产品性能的影响程度以及所涉及的产品质

量特性等级，将其分为以下二类，依次对采购物资实行分类控制：

第一类：涉及关键质量特性，直接影响最终产品使用或安全

性能的，可能导致顾客投诉的重要物资：如熟料、矿渣、石膏等。

第二类：不涉及关键或重要的质量特征，只是用来包装或在

生产过程中起辅助作用的辅助性物资：如磨机铸球、设备润滑油

等。

4.2供方评定

4.2.1供方提供物资的评定原则

a)符合采购所要求的质量和技术条件；

b)供方具有足够的保证质量的生产能力，能够严格按照交

货期供货；

c)供方具有保证所供物资质量稳定性的能力，已经建立了

相应的管理体系；

d)符合国家有关产品质量的适用于产品的法律法规要求；

e)供方物资价格在公司现阶段可以接受范围之内。

4.2.2建立合格供方名录

a)供销部根据《原材料内控标准》和公司发展需要，通过

与同类物资供方质量、价格和交货期作比较，并征询各部门意见，

初步确定候选供方，并将有关资料填入《供方能力评价表》。

b)对于初次与公司有业务往来的第一类物资供方，应由供方

出具相应的书面证明性材料，如合格的质量能力评估报告，或者

《质量认证证书》、《生产许可证》等，以证实其具备良好的质

量保证能力。第一类物资在采购时还需要经过样品测试。对于样

品测试合格的供方，经总经理或经营副总经理批准后，列入《合

格供方名录》。

c)对于初次与公司有业务往来的第二类物资供方，经样品

测试合格，经总经理或经营副总经理批准后，即可列入《合格供

方名录》。

d)过去一直与公司有业务往来的供方，经供销部评定合格

后，经总经理或经营副总经理批准列入《合格供方名录》。外包

过程参照本条款的要求进行控制。

e)供销部应保存公司的《合格供方名录》并及时更新。公

司相关部门应持有该名录的副本。

4.3采购

4.3.1编制采购计划

供销部根据公司生产部编制的《月生产计划》和各部门上报

的备品备件维修材料计划编制《物资采购计划表》，经总经理或

经营副总经理批准后作为采购的依据；如有物料需临时采购，相

关部门应填报《临时采购申请表》，经经营副总经理批准后交供

销部采购。

4.3.2采购执行

a)供销部根据《物资采购计划表》和《临时采购申请单》，

按照化验室编制的《原材料内控标准》和《合格供方名录》之要

求，选择公司的合格供方进行采购；

b)向合格供方采购大宗物资时，需与其签订《工矿产品购

销合同》（以下简称“采购合同”），由供销部提供相应的技术

标准或采购条件，明确物资质量要求、技术标准、验收条件和违

约责任等相关内容，以及对供方的组织结构、程序、过程、资源

等方面的要求；此外,有关物资名称、品种、规格型号、等级数

量、交货期、单价、技术标准、检验规程和验收标准等事项也应

在合同附件或有关的采购文件中注明。

对于长期的供货单位，也可按年度签订合同，每次采购只下

达确认订单即可。

4.3.3采购物资的验证

a)化验室及供销部应按合同的规定对采购物资进行验证／

验收，填写《采购物资验收记录》。要求公司到供方货源处进行

验证时，应由供销部和供方在采购合同中明确说明验证的具体事

项，以及产品放