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4.7成品油直销及分销业务内部控制矩阵
会计报表认定
不1存在和发生/真实性;2
业务相控制控制点相关相关完整性;3权利与义务;4
目标业务风险控制点适用单位容点分资料制度估价或分摊;5表达和披会计报表项目
岗值索引露;6准确性
位
123456
1.市场细分
1.1经营风险：未按规定1.1各级分公司组织专门人员对区域市场进行分（子）3市场调研报
1.2制定市场策略和营销调查，了解、分析当地市场的消费规模、客户分公司告
措施，导致市场份额布和竞争状况。根据竞争态势和消费特点，细分
下降、经营效益流失。目标市场，制定相应的市场策略和营销措施。
依据不同的区域和销售对象设立直销经理/分销
经理，负责开拓和维护区域内成品油的直销/分销
业务。
2.确定销售目标
1.1经营风险：计划未按2.1各级分公司营销部门根据上级下达的月度分（子）3月度销售计
规定下达，影响经营。销售计划，结合市场规模、前期客户购油情况以公司划
及后期资源、价格走势分析，制定月度销售计划，
报同级分公司分管副经理批准后，分解落实并下
达到各直销/分销经理。
3.销售及客户管理
会计报表认定
不1存在和发生/真实性;2
业务相控制控制点相关相关完整性;3权利与义务;4
目标业务风险控制点适用单位容点分资料制度估价或分摊;5表达和披会计报表项目
岗值索引露;6准确性
位
123456
1.2经营风险：未按规定3.1直销/分销经理应走访客户，了解客户意见分（子）5客户档案；2.10.
进行市场分析和客户和需求，根据需要填写区域市场客户档案更新表，公司客户主数据1
档案管理，导致市场报部门负责人。商业客户中心负责人安排专人负
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