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对审计问题的整改措施

篇一：关于20XX年审计报告中存在问题的整改措施

关于20XX年审计报告中存在问题的整改措施

1、非税收入及国有资产收益合计2213.68万元未收缴

国库。其中，应缴未缴预算收入344.11万元，应缴未缴国

有资产收益135万元，应收未收国有资产收益和国有企业产

权转让收入1734.57万元，影响了当年预算收入的完整性。

整改措施：县财政将阿克苏中坤旅游集团有限公司神木

园门票分成款85万元作为县级发展资金缴入县级发展资金

账户，未上缴国库，该款已于20XX年2月全额上缴国库。

国资办收博孜敦西井20XX年分红收益50万元未上缴国库，

该款已于20XX年2月全额上缴国库。

应收未收国有资产收益1734.57万元。其中塔格拉克牧

场46.73万元，青年农场436.84万元，共青团农场40万元，

水稻原种场10万元，木本粮油临场197万元，吉格代牧场

35万元，恰其力克牧场35万元，集富公司产权转让收入949

万元。以上款项已于20XX年2月全额上缴国库。

2、内部监管存在漏洞。银行存款13.76万元用途不明，

后又归还单位银行账户。

整改措施：办公室相关责任人已违反资金管理制度，已

被县纪律检查部门处理。经局委会研究决定，修改完善相关

管理制度，使其进一步加大内部监管力度。

3、挤占开行贷款配套资金50.23万元用于归还贷款本

金及利息，不利于开行贷款项目顺利实施。

整改措施：20XX年3月，因国库资金紧张，需及时归还

开行贷款基建项目利息50.23万元，经请示领导，同意从开

行贷款配套资金中先行支付贷款利息50.23万元，待国库有

钱时及时归还，目前，已报告县领导，正在归还中。

4、会计、出纳一人担任，会计核算不规范、会计凭证

为装订，财务岗位缺乏内部制约监控机制，容易发生错弊。

整改措施：针对该问题，局领导经过研究，已加强了人

员配备，会计、出纳已分开。并对账务管理责任人进行了处

罚，督促工作人员按照会计核算管理办法及时处理好账务，

目前已进入正轨。

篇二：审计整改措施1

关于X有限公司原X同志任期经济

责任的审计意见整改的回复

在此次审计报告中，审计发现的问题主要有x类，分

别是别是方面，根据审计报告中的建议，我单位对审计中

发现的问题进行了深入分析，制定了相应的措施，避免此类

问题再次发生，具体情况如下：

一、要坚持以制度管事，以制度管人

在坚决执行八项规定的同时，又在不断的完善《业务招

待费管理办法》、《差旅费管理办法》等规章制度，通过部

门培训、财务把关的方式，落实以制度管事，以制度管人的

管理手段，杜绝会议费、招待费等不规范的行为。

二、加强招投标及合同管理工作

（一）、加强招投标管理

一是要加强对招投标员工的培训，了解集团公司、大唐

国际以及我公司对于招投标工作的具体规定，学习相关制

度，使得招投标工作更加规范，实现科学管理。

二是招投标各相关部门要加强监督管理意识。公司监审

人员应该列席每一次招投标会议，积极的发挥自身作用，加

强对招投标工作的监督。

（二）加强合同管理

一是设立合同管理人员，从规范、完整、合理、准确、

可行等方面进行全面认真的审核,发现不足,应及时向管理

部门提出意见和建议,避免隐患。

二是完善合同管理制度，要严格规范合同的签订和审批

工作，通过现有的制度逐级审批，保证合同的真实、合理，

防范合同纠纷等风险。

篇三：如何做好审计的整改落实工作孙志学

当前做好审计查出问题整改落实工作

必须重点把握的几个问题

河东区审计局孙志学

审计工作的目的包括两个方面，一是要依法严肃查处

问题，二是要督促有关部门单位进行整改。发现问题、揭露

问题、抓好整改，是审计工作不可缺少的三个步骤。只注重

发现和揭露问题而忽视督促整改，发现的问题会不了了之，

审计的最终目的就不能实现，审计的作用就会大打折扣。一

项审计工作结束之后，必须督促被审计单位认真执行审计决

定，纠正存在问题，追究有关人员的责任；要督促他们吸取

教训，建章立制，堵塞漏洞，