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关于规范天财商龙系统进销存流程的制度
为了加强公司进销存管理,确保成本卡、申购、采购、入库、
调拨、报损、盘点等各个环节的标准化操作,控制成本支出,结合
公司实际情况,制定本制度。
一、成本卡管理
1、每项菜品在录入天财商龙系统销售前,需确定标准食谱卡,
发审批流程,经过权限人员审批后,抄送给采购、IT、门店厨政和
店长、加工厂和财务。由采购在天财系统里增加原材料品项、单位
换算关系,和寻找原材料供应商。由IT在系统里增加菜品和录入
标准成本卡。门店和加工厂负责加工和销售菜品。财务负责进销存
全程跟进。
2、责任部门:研发部
二、申购管理
1、各档口每日根据库存原材料结存余额,在手机APP中申购,
也可在电脑网页申购。
2、各档口严格按照原材料使用分类,由相应档口进行申购,
不得串部门申购,这样导致量差不准确。因此,厨师长要将各档口
申购的原材料进行统计,指导各档口正确申购。外卖和吧台的酒水
也不能混淆申购、保存和使用。
3、责任部门:营运部、加工中心、外卖
三、采购管理
1、采购部门及时准确地在天财商龙进销存系统中录入原材料
对应的供应商、原材料大小单位换算关系。每天及时审核分派申购
单,确保第二天库管收货时,能打印入库单验收原材料。
2、责任部门:采购部
四、入库管理
1、库管每日收货前,打印入库单或店间调拨单。和相关部门
人员一起验收原材料的质量和数量,根据验收合格的数量手工填制
入库单的到货数量,并及时准确录入天财商龙系统。库管打印入库
单,由原材料入库部门负责人、验收人、库管、厨师长(签字厨房
入库)或店长(签字前厅入库)四方签字确认。
2、责任部门:财务部库管
五、调拨管理
1、调拨分为店间调拨和店内调拨。
店间调拨,一般由西直门店向加工厂调拨小龙虾半成品和原材
料等。
店内调拨,经调拨双方及厨师长签字后,每日在20点之前交
给库管,然后由库管录入系统。每家门店每天填写一张调拨表。店
内调拨表式样如附件一。
2、责任部门:营运部、加工中心、外卖
六、报损管理
1、因原材料变质、过期等原因,需要报损的原材料,每日由
各档口填写报损表。因个人原因造成的报损,需由相应人员承担责
任。报损表式样如附件二。
2、日盘包含的品项,报损表每日需录入系统,否则影响日盘
的准确性。日盘不包含的品项,每周一和月底最后一天需录入系统,
否则影响全盘的准确性。
3、责任部门:营运部、加工中心、外卖
七、盘点管理
1、盘点分日盘和全盘:每周一和月底最后一天营业结束全盘;
其它时间日盘,日盘表品项是主要原料,比全盘的品项少。
2、各档口要及时准确地盘点原料。公司财务稽查人员每周一
和月末定期监督检查和抽查,并不定期进行抽查。
3、责任部门:营运部、加工中心、外卖
八、系统管理
1、信息部正确设置各部门的权限,协助设置相关基础资料,
与天财商龙系统工程师沟通遇到的问题。根据财务发现的问题品
项,共同检查系统各项设置是否准确,与相关人员沟通解决。
2、责任部门:信息部
九、财务管理
1、全程跟进进销存系统的各个环节,具体指导库管工作。
2、每周定期导出门店和加工厂的量差分析表,检查发现问题
的品项,并标注颜色。与信息部等相关人员对有问题的品项逐一查
找原因、解决问题。最终达到天财商龙系统里的进销存数据准确无
误,理论消耗与实际消耗量差控制在正负10%范围内,为运营提供
数据支持和决策参考。
3、责任部门:财务部
本制度由公司财务部商同相关部门负责修订,经公司管理层审
批后,自公布之日起开始执行。
主题词:规范进销存流程制度
2021年8月20日印发
附件一:
店内调拨表日期:
品项单位数量调出部门责任人签字调入部门责任人签字厨师长签字
备注:此表需在每晚
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