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*******药业有限公司销售部管理制度
一、合同管理
1、公司所有产品的销售均应签订相应的合同。并按合同规
定执行，所有合同上必须填写完整、清晰、规范、准确。
2、所有产品的购销合同由各相关人员按照公司有关政策与
客户签定，经办事处经理认可，销售部经理审批后，方可执行。
3、对于新客户，签约人员在签约时必须向对方出具加盖本
企业公章的药品生产、企业许可证、营业执照的复印件，授权委托书
以及本人身份证复印件，同样也要求客户出具同样资料，对于不能提
供相关证照的客户，应采取现款现货的支付方式。
4、公司提供给各办事处的合同，事先编号盖章，领用时必
须登记，由办事处经理分发给各相关业务人员，每季度对合同的使用
情况进行核对。
5、所签定的合同，原件一式两份，销售部一份，客户一份。
6、销售部内勤办负责公司所有合同的管理归档工作。
二、发货管理
1、各办事处根据各市场的年度销售计划，并结合本区域具
体情况，分解每个月的需货申请，并应于每月25日前以书面形式，
报公司销售部。
2、销售合同签订后，由办事处将合同传真到销售部，经销
售部经理核准，报财务部经总经理审批后发货。由销售内勤负责发货。
3、各办事处申请给新的客户首次发货时，除了提供合同外，
还须提供企业的相关证件以及客户档案，以确定首次发货数量。
4、发货程序：办事处向公司申请发货时，还须填写《申请
发货清单》（详见附表1），并由办事处经理签字后传真至销售部。销
售内勤收到申请后，转销售经理审核，并填写要货申请单（详见附表
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2），由销售内勤填写六联内部结算单，并凭内部结算单和要货申请单
至仓库提货，仓库保管员凭以上两份清单，方可发货。
发货流程图如下：
签订销售合同办事处经理认可，填写发货申请单销售部内勤填写要
货申请单
销售部经理、财务经理审批总经理审核销售内勤填写内
勤结算单
仓库提货装车发货客户签收办事处内勤存
回执
5、货物发出，客户收到货物后，各发货申请人应收回客户
签字的货物验收单或回执联，并由各办事处销售内勤保存。
6、公司只负责仓库到对方车站、港口、码头的运输费用，到站
到港后，收货方的提货费用由提货方自理。
7、各办事处销售内勤必须在内部结算单上签字确认。
三、退、换货管理
1、因产品本身的质量问题或公司手续不全，而不能在当地
销售的，客户可以向公司提出退货，但退换必须先由各办事处向销售
部提出书面申请，经销售部经理审批后方可。相关费用，由公司承担。
未经批准，各办事处擅自退货，由此而发生的一切经济责任由办事处
自行承担。
2、对即将超过保质期的产品，客户应提前三个月以书面形
式通知公司销售部，经检查确定后，由办事处办理退货手续。费用由
公司承担。
3、因合同规定双方协商退货的，由客户提出，办事处办理退货
手续，相关费用由客户承担。
4、办事处因业务需要在客户单位调货要先向销售部进行书面申
请，并在得到销售部经理书面批准后方可调货，申请内容包括调货原
因，被调货单位名称、调住单位名称、品种、批号、规格、数量等，
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调货后及时把被调货单位出具的调货证明传真回公司以便调帐。由办
事处发货的单位调货
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